子洲县油气办2017年部门决算公开

油气办2017年部门决算说明

一、部门主要职能

子洲县石油天然气开发利用办公室成立于2000年3月，是县政府直属的石油天然气开发管理机构，代表县政府行使国家行业方针政策，履行行业管理和监督职能；并负责制定和实施本县石化工业发展规划和负责辖区内油气资源开发利用规划的编制，做到合理布局、规范管理、科学利用；对油气行业所属企业进行管理、监督、指导和服务，并是《石油天然气管道保护法》的执法主体单位。

二、2017年部门工作任务完成情况

1、进一步理顺石油、天然气管理、开发程序。建立政府、部门、乡镇、企业各个环节管理、审批审核、协调配合等规范性、可操作性开发制度，全面规范开发秩序，积极与乡镇、企业沟通对接，妥善处理解决一批遗留问题，营造和谐开发环境。

2、搞好管道安全隐患排查治理工作。安排工作人员深入乡镇、村庄对天然气管道安全隐患进行拉网式大排查，经汇总后责成和督促长庆进行整改，消除隐患。

     3、积极主动与长庆油田、延长集团沟通对接，利用我县石油、天然气资源优势，积极谋划、招商一些结合实际、对子洲县域经济发展、改善人民群众生活有贡献的项目工程。

4、抓好安全生产工作。重点抓好长庆油田公司、子洲采油厂、子洲顺祥天然气有限公司的生产安全工作，确保全年不发生安全责任事故。

5、做好县委、县政府参谋。为子洲油气开发和项目建设提供便于决策的各种有利信息和建议。

三、部门决算单位构成

2017本部门的部门决算只包括本级部门决算。

四、部门人员情况说明

     截止2017年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人，实有事业人员6人，退休人员0人。

五、 部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入72.8万元，支出72.8万元。收入支出比2016年下降41.3万元，下降率56.73%，主要原因是人员减少及单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不突出指标，不给财政增压力。

2.本年度收入72.8万元，全部为财政公共预算拨款收入，构成与上年相同。

3.本年度支出72.8万元，基本支出47.8万元，公用经费支出25万元，其中：工资福利支出43.31万元，商品和服务支出25万元，社会保障缴费4.49万，支出构成与上一年度相比没有变化。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2017年度财政预算拨款收入72.8万元，支出72.8万元。本年收入比上年减少41.3万元，下降了56.73%.主要原因是人员减少及单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出72.8万元，其中：  

（1）资源勘探信息等支出68.31万元。主要用于行政运行、资源勘探协调保障、安全监管维护管理。较上年减少41.69万元，下降了37.9%，减少原因人员减少及领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不突出指标，不给财政增压力。

（2）社会保障支出4.49万元，较上一年度减少0.39万元，下降了9.51%，减少原因是因为人员减少。

3.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.8万元，其中人员经费支出47.8万元，公用经费支出25万元。人员经费较上年减少9.3万元，下降16.29%，主要原因人员减少。公用经费较上一年度减少6.2万元，下降19.87%，主要原因人员减少及领导对单位预算执行的严格把关全年预算不突出指标。

4.本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2017年度“三公”经费财政拨款决算支出3.78万元，其中

因公出国（境）费用0元。

公务接待费0元。

公务用车购置0元。

公务用车运行维护3.78万元，比上一年度减少了0.02万元，下降了0.53%.主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，不给财政增压力。

2、本年度无培训费支出，与上一年度无变化。

3、本年度无会议费支出，与上一年度无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度子洲县油气办对专项业务支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款25万元。2017年，子洲县油气办专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，按照职责与绩效结合的原则，以职责定项目，以绩效定预算，代表县政府行使国家行业方针政策，履行行业管理和监督职能。负责制定并实施本县石化工业发展规划。负责辖区内油气资源开发利用规划的编制，做到合理布局、规范管理、科学利用。对油气行业所属企业进行管理、监督、指导和服务。同时负责本县石化行业的内外事务协调管理和业务往来保障工作。绩效自评开展以来，我办高度重视，明确工作职责和项目绩效目标，从整体完成情况来看，设定的绩效目标合理有效。年度绩效目标基本实现，预算支出效益明显，有力的保障了我县油气管线安全，油气勘探工作的顺利进行，为子洲经济发展奠定了基础，人民满意度进一步得到提升。

七、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

本年度运行费用支出25万元，比上一年运行经费减少6.2万元，下降19.87%，主要原因人员减少及领导对单位预算执行的严格把关全年预算不突出指标，不给财政增压力。

2.政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截止2017年末，本部门共有车辆2辆，购置价367000元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上设备0台（套）；购置单价100万元以上设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：油气办2017部门决算公开样表.xls

子洲县油气办

2018年7月10日