子洲县住建部门2017年部门决算公开

子洲县住建部门2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据中共子洲县委、子洲县人民政府关于印发《子洲县人民政府职能转变和党政群机关机构改革实施方案》的通知（子发〔2015〕28号），设立子洲县住房和城乡建设局（挂防震减灾办公室、人民防空办公室牌子），为县政府工作部门,正科级建制。主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家关于住房和城乡规划、基础设施建设、建筑业、房地产业、工程招投标、市容市貌和环境卫生事业等住房和城乡建设管理方面的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府和上级业务主管部门安排的各项工作；

2、负责全县住房和城乡各项规划的编制和修订工作；指导和管理全县勘察测量工作；

3、负责全县各类建设项目的审批管理，“一书两证”的发放和“三线”核准工作；

4、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全监督管理工作；

5、负责全县各类建设工程项目建筑节能工作;

6、负责全县城市燃气、热力、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生等基础设施的建设管理以及城建档案等方面的管理工作，参与城市环境综合整治；

7、负责房地产业管理，指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作，规范房地产市场；

8、参与城市规划区内的土地使用审批；参与制定国土规划和区域规划；

9、负责地震监测预报、震害防御、应急救援等防震减灾工作；依法管理本行政区域内的人民防空工作；

10、负责本系统机关建设和职工队伍的继续教育等管理工作；

11、承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）扎实做好规划编制、审批和后续管理工作

一是加强规划编制。“7.26”灾后，为了确保县城灾后重建工作的有序推进，迅速启动了《子洲县城总体规划》编制以及《子洲县城排水防涝专项规划》、《子洲县城河道岸线综合整治专项规划》两个专项规划编制工作。委托陕西省城乡规划设计研究院重新编制《子洲县城总体规划》，目前基础资料收集工作已完成，正在做《子洲县城总体规划实施评估报告》、《子洲县城总体规划修改强制性条文论证报告》、《子洲县城人口和建设用地规模论证报告》三个前期专项论证研究。委托重庆市规划设计研究院编制《子洲县城排水防涝专项规划》和《子洲县城河道岸线综合整治专项规划》，9月底月形成了初步方案，11月1日召开了《子洲县城排水防涝专项规划》规划评审会，通过了规划评审；《子洲县城河道岸线综合整治专项规划》目前正在编制，需县水务局提供相关规划成果，预计2018年2月中旬完成规划编制，3月份完成规划评审。规划编制完成后，为将下一步灾后重建工作提供更加科学、合理的依据。

二是严格规划审批。认真贯彻执行《城乡规划法》，严格按照县规划委员会工作规则进行项目审批，推动召开了规委会专题会议1次，做到了依法依规审批，维护了规划的权威性和严肃性。严格规划管理，确保“两证一书”审批率达100%。

三是强化规划后续管理。健全工作机制，加大违法建设行为查处力度，进行不间断巡查监控，及时、全面掌握违建动态，一经发现及时制止并依法严肃处理。组织城建监察大队对聚财路中段等处违章建筑进行了集中拆除，拆除建筑面积近100平方米；对城西福家渠至姚家砭段307国道南侧的10处违章建筑（总建筑面积1000多平米）下达了限期拆迁通知书，目前推进顺利，部分已拆除，计划12月26日前完成全部拆迁。

（二）全力推进住建项目建设

一是全力推进保障性安居工程建设。今年上级下达我县新增住房租赁补贴100户，目前任务已全部完成；今年上级下达我县800套城市棚户区改造任务，442户货币化安置已完成，207户实物安置已开工，其余项目正在上报中；根据上级工作要求，今年的农村危房改造任务602户均为建档立卡贫困户，目前590户已竣工，12户正在施工。

二是扎实推进县城基础设施建设。在“7.26”洪灾前，完成了颐和小区绿化工程；县城防洪排水设施维护工程完成了冯家沟排洪洞清理；冯家沟排洪洞改造项目、县医院西侧断头路改造、县城污水处理工程、砖瓦厂河道污水治理项目已开工建设；杜家沟排污治理工程已招标。滨河路（石沟至六号路）建设项目因征地存在问题暂时无法实施。

“7.26”洪灾发生后，我局迅速成立系统抢险救援指挥机构，按照县抗洪抢险指挥部的指令，立刻组织住建系统全体工作人员组成抢险救援队赶赴抗洪抢险第一线，开展清理县城淤泥、清洗城市街道、抢修市政设施、疏通排水管道等各项应急抢险工作。实施了县城“三沟”（何家沟、冯家沟、小河沟）清淤及应急修复项目、城区道路及排水维修工程、李子洲广场周边道路及排水工程等应急抢险项目。目前，李子洲广场附近路面及排水管网修复工程、城区道路及排水零星修复工程、大理路收费站入口修复工程、污水收集干管恢复工程、零星淤泥清理工程已完成；冯家沟防洪洞应急修复工程、何家沟排洪渠应急修复工程已基本完成；保障房小区瑞丰小区、大理小区应急维修工程已基本完成，颐和小区完成了部分应急修复，部分项目正在招标；中心大街段冯家沟防洪洞改造工程正在施工；白杨湾防洪洞及经十六路、十七路、经十八路建设项目已开工建设。在应急抢险工作中，累计疏通排水排污管网32.6公里（其中主管网28公里、支管网4.6公里），修复路面23000平米（城区两岸三坡各条主街道、巷道及支沟道路均已畅通），砌筑石方3000多方，修复路灯1033盏，修复天然气供气管道2.4公里，供气恢复率达100%。县城垃圾处理场应急恢复工程已完工，并已投入运行；污水处理厂完成了污水干管修复，厂区即将投入运行；县城水、电、气、路均已恢复正常。

三是扎实推进小城镇建设。加快推进马蹄沟小城镇和苗家坪安置房建设。目前苗家坪安置房建设中，张家湾安置房已进入外粉刷装饰工程阶段，计划明年5月底完工；焦渠王庄安置房已完成主体3层施工，计划2018年完成主体工程，2019年全部完工。马蹄沟小城镇建设项目房建项目已进入装饰工程阶段，计划明年5月底完工。此外，按照市上要求，我县“一县一镇”示范镇老君殿镇镇区建设项目已完成总任务量的70%。9个“美丽宜居示范村”创建村已按照要求启动相关创建工作。

（三）大力提升县城管理水平

进一步提升县城管理水平，加大管控力度，开展集中整治，切实改善县城的市容环境面貌。

一是开展市容环境集中整治行动，形成长效管理机制。结合创建工作，按照县政府工作安排，开展了为期三个月的市容环境、违章建筑集中整治行动。集中整治出店经营、占道经营、乱设摊点等行为，集中整治违章建设。

二是整合部门职能，继续推动成立综合执法机构。继续推动成立综合执法局，目前工作方案已经县政府常务会研究通过并已上报。

三是加强建筑市场管理，全面抓好工程质量、施工安全和建设工程文明化管理，无安全事故发生。

四是提高认识，规范审批，切实做好燃气安全监管，杜绝了各类安全事故的发生。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属7个事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制93人，其中行政编制8人、事业编制85人；实有人员89人，其中行政11人、事业78人。单位管理的离退休人员25人，遗属6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

  ①2017年,部门收入决算为13477.39万元，较上年增加83.8％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾;

②2017年，部门支出决算为13477.39万元，较上年增加83.8％，较上年增加83.8％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾。

2、本年度收入构成情况。

2017年，本部门收入为13477.39万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款10721.05万元，政府性基金财政拨款2756.34万元。财政拨款收入中较上年增加了7.26灾后抢险工程款和灾后重建工程款。

3、本年支出构成情况。

2017年，本部门支出决算为13477.39万元，其中：基本支出（人员经费和日常公用经费）1267.66万元，较上年下降了4.1％，因日常公用经费减少；项目支出（基本建设类项目和行政事业类项目）12209.73万元，较上年增加103.1％，因2017年发生了百年不遇的特大洪灾，抢险和灾后重建财政拨款支出增加。

（二）2017年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

①2017年,本部门财政拨款收入决算为13477.39万元，较上年增加83.8％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾;

②2017年，本部门财政拨款支出决算为13477.39万元，较上年增加83.8％，较上年增加83.8％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出为10721.05万元，其中：（1）社会保障和就业支出119.5万元，较上年增加了8.6%；（2）城乡社区支出4350.93万元，较上年增加了190.4%，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾；（3）住房保障支出6250.62万元，较上年增加了9.2%，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算为1267.66万元，其中：人员经费支出为825.06万元，分别是（1）工资福利支出645.94万元，较上年增加了18.5%，因人员工资调整；（2）对个人和家庭的补助支出179.12万元，较上年减少41%，因退休人员工资多数归社保中心管理。公用经费支出为442.6万元，较上年减少了6.6%，因厉行节约。

4、政府性基金财政收支情况说明

2017年本部门政府性基金财政拨款收入总计2756.34万元，主要用于城乡社区支出中的项目支出，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）2693.67万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（21213）62.67万元，年末无结转和结余。

（三）2017年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年没有因公出国（境）费和人员，同上年一样；2017年没有发生公务接待，公务接待费0万元，同上年一样；公务用车保有量4辆，皮卡车2辆，面包车2辆，公务用车运行维护费为5.75万元，同上年相比，增加了37.2%，由于执法车出勤次数较多；培训费为0万元，较上年减少了100%。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年没有发生培训费。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年没有发生会议费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度住建部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政当年拨款13477.39万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，机关运行经费即部门的公用经费支出共计442.6万元，较上年度减少6.6%，厉行节约，能省则省。其中：办公费63.05万元，印刷费10.6万元，水费15.1万元，电费46.4万元，邮电费2.36万元，差旅费7.5万元，维修(护)费84.9万元，培训费1万元，专用燃料费36.9万元，劳务费140.83万元，工会经费1万元，福利费3.96万元，其他交通费24万元，其他商品和服务支出5万元。

（二）政府采购支出情况说明。

住建部门严格执行政府采购制度，规范系统设备购置工作，根据《子洲县政府集中采购目录及采购限额标准》，凡列入政府采购目录以内，限额标准以上的项目。2017年本部门政府采购支出总额1652万元，其中政府采购货物类17.85万元；政府采购服务类14万元；工程类1620.15万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2017年底，本部门固定资产20436877.2元。其中：房屋及构筑物344117元，通用设备18665801.2元，专用设备1027510元，图书档案2000元，家具、用具等397449元。2017年本期增加固定资产2703610元，本期减少304058元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：子洲县住建部门2017年决算公开表.xls

                             子洲县住房和城乡建设局

                           2018年7月25日