子洲县质量技术监督局2017年部门决算公开

子洲县质量技术监督局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.承担辖区内产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作，负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动；组织协调辖区内有关专项打假活动。

4.统一管理辖区内标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。

5.统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6.统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

8.组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

9.承办市局和同级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我局在单位全体职工的共同努力下，基本完成了上级交代的各项工作任务，确保了我县特种设备运行无事故，推进了质量、标准、计量工作的进展，宣传了质量、标准、计量知识，开展了各种打假活动，依法查处产品质量违法行为，组织实施了国家质量振兴纲要，推进了名牌发展战略。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制6人、事业编制20人；实有人员26人，其中行政6人、事业20人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入387.1万元，与上年对比增加了3.83万元；本年度总支出387.1万元，与上年对比增加了3.83万元。原因：人员工资增加，导致收入支出增加。

2、本年收入构成只有财政拨款收入387.1万元，上年收入构成也只有财政拨款收入383.27万元，对比增加了3.83万元,其中一般公共服务收入减少3.83万元，其他保障收入增加7.66万元。原因：落实财政缩减经费精神，减少了公用经费，使得公共服务收入减少；人员工资上涨导致其他保障收入增加。

3、本年支出构成有：一般公共服务支出279.84万元，其他保障支出107.26元。与上年对比公共服务支出减少3.83万元，其他保障支出增加7.66万元。原因：落实财政缩减经费精神，减少了公用经费，使得公共服务支出减少；人员工资上涨导致其他保障收入增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款总收入387.1万元，与上年对比增加了3.83万元；本年度财政拨款总支出387.1万元，与上年对比增加了3.83万元。原因：人员工资上涨，导致收入支出增加。

2、2017年本单位一般公共预算财政拨款支出决算构成情况为：一般公共服务支出279.84万元，社会保障和就业支出89.27万元，住房保障支出17.99万元。一般公共服务支出比上年减少3.83万元，社会保障和就业支出比上年增加11.27万元，住房保障支出比上年减少3.61万元。变化原因：落实财政缩减经费精神，减少了公用经费，使得公共服务支出减少；人员工资上涨导致其他保障收入增加。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、2017年本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算情况为：人员经费315.17万元，其中工资福利支出207.91万元、对个人和家庭的补助107.26万元；公用经费43.78万元，其中商品和服务支出43.78万元。工资福利支出比上年增加2.71万元，对个人和家庭的补助增加29.26万元，商品和服务支出减少30.69万元。变化原因：落实财政缩减经费精神，减少了公用经费，使得商品和服务支出减少；人员工资上涨导致工资和补助支出增加。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年本单位无“三公”经费支出，无公务接待费用，无公务用车费用。对比2016年，公务接待费、公务用车费无变化，“三公”经费减少4万元，变化原因是：根据上级文件精神缩减“三公”经费。

2、2017年本单位无培训费支出，比去年减少2万元，原因：根据缩减财政支出精神，2017年未安排培训。

3、2017年本单位无会议费支出，比去年减少2万元，原因：根据缩减财政支出精神，2017年未安排会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

子洲县质量技术监督局全系统编制20名，名其中行政编8名，事业编制12名，实有人员26名，在职人员26名，退休人员13名。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款387.1万元。全系统2017年度收入387.1万元，支出387.1万元，其中：项目支出28.15万元，人员经费315.17万元，公用经费43.78万元。本系统能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

本部门整体绩效评价自评共计得分82分，达到良好等级，主要表现在预算配置、预算执行、职责履行、履职效益方面能很好的完成任务，预算管理、资产管理方面有待加强，主要是我们技术落后，人员短缺，跟不上管理要求，导致制度不够完善、落实力度不够。来年，我单位将积极学习绩效管理知识，加强绩效管理力度，进一步完善绩效管理水平，用绩效管理推动提高部门工作效率，争取更好的完成各项工作任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出共43.78万元，其中办公费9.38万元，印刷费8万元，水费2万元，电费3万元，邮电费2万元，取暖费1.6万元，物业管理费1.4万元，差旅费5.4万元，维修（护）费5万元，其他交通费用6万元。对比上年减少了8.69万元，变化原因：办公费减少2.62万元、公务接待费减少0.5万元、会议费减少0.9万元、其他交通费用减少9万元、其他商品和服务支出减少6.07万元，日常业务增加导致印刷费增加6万元、水费增加1万元、电费增加1万元、邮电费增加1万元、差旅费增加1.4万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购执行支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有办公用房1200㎡，无车辆，无单价20万元以上的设备，在用的房屋、办公设备等固定资产总价值231万元。本部门2017年无国有资产购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表：质监局 - 2018年预算公开附表.xlsx