子洲县委老干局2017年部门决算公开

榆林市子洲县委老干局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，加强老干部党支部建设。

二、2017年度部门工作完成情况

 全面完成了对老干部“两项”待遇的落实工作，加强了对离退休干部的管理及老年大学的教学工作，提高了活动中心的管理水平，提升了老年素质，培养了老年人才。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，局机关行政编制5个，现在册110人（其中：在职6人，离退休38人，遗属66人）。批准文号：子办发[2003]41号《关于印发中共子洲县委老干部工作局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》。子洲县干休所是正科级建制，事业编制15人，现在册25人（其中：在职15人，退休8人，遗属2人），单位性质属财政全额预算单位，经费决算主要以局系统工人员，全县离休人员及其病故后的遗属为主。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    （1）2017年度收入总计1086.03万元，比2016年同期增加了91.89万元，同比上升9%，主要增加了离休干部的医药费。

    （2）、2017年支出总计1086.03万元，比2016年同期增加了91.89万元，同比上升9%，主要增加了离休干部医药费支出。

2、本年度收入构成情况。

     本年收入总计1086.03万元，比2016年同期增加了91.89万元，同比上升9%，全部为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

     本年支出总计1086.03万元，其中：工资福利支出决算支出187.07万元，商品和服务支出决算支出49.5万元，对个人和家庭补助决算支出636.12万元，同比上升9%，主要增加了离休干部医药费支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

     本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总支出合计1086.03万元。比2016年同期增加了91.89万元，同比上升9%，主要增加了离休干部的医药费。其中基本支出872.69万元（其中人员经费823.19万元，日常公用经49.5万元），项目支出213.34万元。社会保障和就业支业决算支出1071.61万元，住房保障支出14.42万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

    (1)、社会保障和就业支业决算数1071.61万元

    (2)、住房保障支出数14.42万元

    (3)、支出明细：工资福利支出187.07万元，商品服务支出49.5万元，对个人和家庭的补助支出636.12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

    (1)、基本支出872.69元，其中人员经费支出823.19万元，日常公用经费支出49.5万元。

    (2)、项目支出213.34万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

老干局历年无该项财政拨款

2、培训费支出决算情况说明。

     老干局历年无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明。

     老干局历年无会议费费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1086.03万元。

单位整体支出绩效目标及实施计划完成情况：全面完成离退休干部管理服务工作、进一步落实老干部的生活、政治待遇、全面完成老年大学的教学任务、进一步加强离退休干部党支部建设。

整体支出预期效益及实际效益：组织活动三次，服务对象满意度达80%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出：办公费14.1万元，印刷费3万元，水电费4万元，差旅费2万元，维修费4万元，培训费15万元，其它交通费7.4万元。比上年减少了41﹪，主要压缩活动中心、老年大学办公费的支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有资产，合计427.35万元。其中：流动资产19.52万元，占资产总额的4.57%；固定资产407.83万元，占资产总额的95.43%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。当年无其他购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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 附表：子洲县委老干局2017年部门决算公开表.xls