子洲县工业商贸局2017年部门决算公开

子洲县工业商贸局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

县工业商贸局主要职责：

1、负责全县工业经济、商贸流通业发展战略目标的制定及中长期规划的编制工作，负责解决工业、商业企业运行中的重大问题。

2、对工业、商业企业实行宏观管理和指导；按照现代企业制度要求，会同有关部门，推动企业深化内部改革和走向市场；指导协助企业完成改制工作。

3、研究和指导流通体制改革，发展和完善市场体系、规范商品流通秩序和市场规则，采取多种方式提高我县产品的知名度和市场占有率。

4、负责室内装饰行业、包装行业和手工业及全县成品油市场、酒类流通、美容美发业、老旧汽车更换、物资再生资源、包装装潢印刷和火工爆炸物资的行政管理工作。

5、负责全县煤炭生产运销、煤炭安全生产行政管理工作。

6、推进电子商务工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

全年，全县工业总产值完成42.78亿元，同比增长22.5%，其中规模以上工业产值完成37.72亿元，同比增长24.5%；技术改造投入1.72亿元,占年计划任务1.7亿元的101.2%；社会零售品总额完成8.63亿元，同比增长13%，占年计划任务8.2亿元的 105.2%，名列全市前茅。完成工业规模以上企业入统2户，限额以上商贸企业入统4户，另有9户已通过省统计审批。现国家统计局待批，有望完成15户，超额完成9户；外贸出口100万元因我县没有外贸企业，无法完成，但现已申报备案一户外资外贸企业，指标完成由市

三、部门决算单位构成

子洲县工业商贸局的部门决算由本级和内设2个事业单位构成，属于全额拨款行政单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制29人，其中事业编制21人，行政编制8人。实际有行政人员 8 人，事业人员 21 人，退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收入支出总体情况：2017年度子洲县工业商贸局公共决算总收入1572.69万元，总支出1572.69万元。

其中：县财政拨款1572.69万元，较上年增加了280.49万元，主要原因为我局业务经费有所增加，具体如下：

电商经费100万元；移动WIFI租用费72万元；事业人员调资、新增部分遗属、伤残调资共108.49万元。

2、收入构成情况：2017年度子洲县工业商贸局一般公共预算财政拨款收入1572.69万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款，较上年增加了280.49万元，主要原因为我局业务经费有所增加，具体如下：

电商经费100万元；移动WIFI租用费72万元；事业人员调资、新增部分遗属、伤残调资共108.49万元。

3、支出构成情况：2017年度子洲县工业商贸局总支出1572.69万元，其中：

（1）基本支出1413.0555万元，其中：人员经费1390.47万元，（工资福利支出223.3万元，对个人和家庭的补助支出1167.17万元），日常公用经费22.5855万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出较上年较上年增加了280.49万元，主要原因为我局业务经费有所增加，具体如下：

电商经费100万元；移动WIFI租用费72万元；事业人员调资、新增部分遗属、伤残调资共108.49万元。

项目支出159.6345万元，较上年增加120.7745万元，主要增加原因为7.26洪灾，给予各企业专项资金的补助。           （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年子洲县工业商贸局财政拨款收入1572.69万元，支出1572.69万元，较上年收支增加了280.49万元，主要原因为我局业务经费有所增加，具体如下：

电商经费100万元；移动WIFI租用费72万元；事业人员调资、新增部分遗属、伤残调资共108.49万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2017年子洲县工业商贸局一般公共预算财政拨款支出为1572.69万元，其中：社会保障就业支出为1141.59万元，资源勘探信息等支出为405.52万元，住房保障支出为25.58万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

2017年子洲县工业商贸局一般公共预算财政拨款基本支出为1413.0555万元，其中：工资福利支出223.3万元，较上年增加19.18万元，主要原因为事业人员调资；对个人和家庭补助支出1167.17万元，较上年增加142.04万元，主要原因为新增部分遗属人员和伤残调资；商品服务支出22.5855万元，较上年减少40.3645万元，主要原因为我局公用经费有所减少。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度无“三公”经费支出。公务接待较上年减少0.48万元,主要原因为2017年度未产生公务接待费用。公务车较上年减少0.82万元，主要原因为2017年度未产生公务用车运行维护费用。

1、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费用支出。

2、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度子洲县工业商贸局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1572.69万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2017年度子洲县工业商贸局机关运行经费决算支出22.5855万元，较上年减少40.3645万元，主要原因为我局公用经费减少。

2、本部门2017年无政府采购支出。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门资产总额290.9572万元；其中流动资产273.8514 万元，占94.12 %，固定资产 17.1058 万元，占比5.88%.

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：子洲县工业商贸局2017年决算公开.xls

子洲县工业商贸局

2017年7月25日