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榆林市子洲县安监局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、承担《中华人民共和国安全生产法》赋予安全生产监督管理部门的职责，依法行使安全生产监督管理职权，综合监督管理全县安全生产工作;拟定全县安全生产工作规划;指导、协调和监督有关部门、行业承担的专项安全监察、监督工作;检查、落实安全生产责任制和生产安全事故责任。
2、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全事故统计工作，并按规定上报事故情况。
3、组织全县安全生产方面的宣传教育和安全监察、监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督全县特种作业人员、生产经营单位主要经营管理者的安全资格培训、考核和发证工作。
4、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程的及技术标准的情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、劳动防护用品的安全管理工作情况，依法查处其违法、违规行为;组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作;按照国务院、省、市有关规定，负责危险化学品、非煤矿山企业、烟花爆竹安全监督管理的综合工作;依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。
5、负责新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价工作，以及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）的安全监督检查工作;按照职业安全法规的标准，监督检查有关部门、行业及生产经营单位职业危害的防治工作。
6、督促、指导全县负有安全生产监督管理职责的部门在分管区域和职责范围做好安全生产的监督管理工作。
7、负责县安全生产委员会办公室的工作。
8、承办县委、县人民政府及市安全生产监督管理局交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真组织学习贯彻落实党的十八大精神，深入开展“三强两提升”学习教育活动，扎实推进党建工作，紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，做好安全生产监管工作，认真做好精准扶贫工作，积极参与“一城四创”工作，为建设“三个子洲”提供了有力保障。全县未发生较大以上生产安全事故。
三、部门决算单位构成
子洲县安监局为县政府组成部门，本级1个行政单位、属财政全额拨款行政单位。下属单位一个：安全生产监察大队，从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门有行政编制8人，实有人数8人，领导职数3名（其中局长1名，副局长2名），干事5名。下属单位安全生产监察大队,事业编制10人，实有人数10人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。
2017年总收入267.76万元，与上年度相比增加14.4万元，主要是本年度工资和住房保障、社会保障与就业相对增加。
2017年总支出267.76万元，与上年度相比增加14.4万元，主要是人员工资、住房保障和社会保障与就业支出相对增加。
2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。
本年度收入267.76万元。其中：人员经费138.15万元，日常公用经费45.41万元，项目支出：84.2万元。与上年度相比增加14.4万元，主要是本年度人员工资、住房保障和社会保障与就业相对增加。
3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。
本年度支出267.76万元。其中：人员经费138.15万元，日常公用经费45.41万元，项目支出：84.2万元。与上年度相比增加14.4万元，主要是本年度人员工资、住房保障和社会保障与就业相对增加。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
本年度财政拨款总收入267.76万元，支出267.76万元，其中安全生产监管支出255.83万元，住房保障支出11.93万元。同上年度相比增加14.4万元，主要人员经费相对增加，安全生产宣传、教育、培训力度加大，增加了开支。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年本部门决算支出267.76万元，按照支出功能分类为：安全生产监管支出255.83万元，住房保障支出11.93万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年我局一般公共预算财政拨款基本支出267.76万元，工资福利支出126.22万元（基本工资51.26万元，津贴补贴67.2万元，奖金5.52万元，其他工资福利支出2.24万元）；商品和服务支出45.41万元（办公费：13.67万元，印刷费7.6万元，水费：4.56，电费：5.13，邮电费用：4.75，差旅费5.7万元，其他交通费：4万元）；项目支出：84.2万元，住房公积金11.93万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明.
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
“三公”经费支出决算总体情况,2017年度无因公出国组数和人数；2017年度无公务用车购置数及保有量；2017年度无国内外公务接待的批次、人数。2016年与2017年三公经费均为0，无增减变化。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款267.76万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年公用经费45.41万元，同上年度相比减少2.39万元，主要是厉行节约，压缩办公经费。其中办公费：13.67万元，印刷费7.6万元，水费：4.56，电费：5.13，邮电费用：4.75，差旅费5.7万元，其他交通费：4万元
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
我单位现在有固定资产160140元，其中办公设备152040元，惠普打印机一台1900元，手提电脑一台6200元。
资产总额16.0140万元，固定资产16.0140万元，占比100%。（含专用设备电脑、打印机、复印机等，通用设备家具、用具等）。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
子洲县安监局
2018年7月11日
