子洲县公安局2017年部门决算公开

子洲县公安局2017年部门决算说明

一、子洲县公安局部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政法侧、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织指导全县公安警务工作。

2、加强公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全县公安队伍监督管理工作的规章制度，分析队伍情况，实施警务督察，加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8、管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县治安实施动态管理。

10、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全县计算机信息系统的安全监督和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14、受理、审核公民出国出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员的住宿登记工作。

15、组织实施全县范围内的安全保卫工作。

16、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

17、负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

18、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、2017年部门工作任务完成情况。

2017年子洲县公安局紧紧围绕党的十九大安保维稳这一主线，以追赶超越为动力，以防范打击、基层基础建设和基层队伍正规化建设提升等重点，健全机制、狠抓落实，忠诚履职，勇于担当，各项工作取得了一定成绩：一是强化治安、网络、经济等重点领域风险管控，全力维护了我市社会大局持续稳定；二是组织开展各类严打行动，重点打击“盗抢骗”、网络电信诈骗、毒品犯罪、环境污染及食品药品违法犯罪，有效遏制“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。2017年，子洲县公安局共立各类刑事案件382起，破167起，破案率为43%，破获隐漏积案154起，抓获犯罪嫌疑人194人，铲除恶势力团伙1个，其中逮捕64人，直诉38人，抓获网上逃犯19人，查处行政案件685起，处罚违法人员932人，其中强制隔离戒毒167人，行政拘留393人。三是推进“放管服”和执法权力运行机制改革，全面推行“互联网+公安政务服务”，拓展网上办理业务、提高办事效率；四是进一步推进公安信息化建设，开展内外部数据资源整合共享提升公安科技化水平。五是加强基础设施建设，戒毒所建设基本完工，预计2018年投入使用，新建并投入使用了周家硷、马蹄沟了个派出所。

三、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，子洲县公安局部门决算包括子洲县公安局本级（机关）决算和局属1个行政单位决算。

纳入本局2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

(公安人员情况属涉密事项）

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、公共预算拨款本年收入9257.09万元，支出9257.09万元。与上年度同期相比增长1839.49万元，增长24%，增长原因是强制隔离戒毒所和城西、苗家坪派出所建设投资增加。

2、2017年收入9257.09万元，全部为财政公共预算拨款收入，构成与上年相同。

3、2017年支出9257.09万元，其中：（1）公共安全支出8717.07；（2）社会保障支出333.44万元；（3）住房保障支出274.8万元；支出构成与上年度相比没有变化。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算明细情况

1、2017年度财政拨款收入支出9257.09万元，与上年度同期相比增长1839.49万元，增长24%，增长原因是强制隔离戒毒所和城西、苗家坪派出所建设投资增加。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出9257.09万元，其中：

（1）公共安全支出8717.07万元。主要用于行政运行、机关服务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、禁毒管理、网络侦控管理、网络运行及维护、信息化建设、基础建设、拘押场所管理及其他公安支出。较上年增加1960万元，增长原因是强制隔离戒毒所和城西、苗家坪派出所等基础建设投资增加。

（2）社会保障支出333.44万元，用于离退休人员支出，较上年减少59.06万元，减少15%，减少原因为退休人员去世，退休费支出减少。

（3）住房保障支出274.8万元，用于民警住房公积金单位缴纳部分，较上年减少68.22万元，减少24%，减少原因为人员调出，住房公积金缴纳数减少。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出5289.77万元，其中：人员经费支出3926.82万元，公用经费支出1362.95万元。人员经费支出较上年度减少186.38万元，减少4.5%，减少原因为人员调出；公用经费支出较上年度减少167.95万元，减少10.9%，减少原因为人员调出，公用经费预算减少，尽量缩减不必要的支出。 

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。  

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2017年度“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（1）2017年度“三公经费”财政拨款决算支出523.2万元，其中：

公务用车购置及运行维护费505万元（公务用车运行维护费203万元，公务用车购置费302万元）。

公务接待费用为18.2万元，（共177批次2462人，其中包括7.26抗洪抢险时，接待友邻县市公安机关支援抢险队伍）。

因公出国（境）费用为0元，出国（境）0批次、0人次。

我局2017年的三公经费与上年度（2016年：公务接待费18.8万元，车辆运行维护费205万元，车辆购置费12万元，因公出国（境）费0元，合计235.7万元）对比，接待费和车辆运行维护费呈下降趋势，车辆购置费增加。分析原因：我局严格控制公务接待费和公车运行维护费，尽量减少不必要的接待事项和公务用车；2、由于2017年我县遭遇7.26特大洪灾，我局28辆警用车辆被淹报废，新购置27辆警用车辆，支出302万元。

2、培训费，2017年，我局支出培训费10.8万元，较上年度增长0.8万元，增长8%，主要原因是为了提高民警的业务水平，增加了民警外出培训的机会，使得培训费稍有增长。

3、会议费：2017年，我局支出会议费3.8万元，和上年度持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年子洲县公安局公安局对专项业务支出项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2896万元。2017年，子洲县公安局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖刑事侦查、治安管理、禁毒管理、国内安全保卫等公安履职项目，全力保障我县社会大局持续稳定。绩效自评工作开展以来，我局高度重视，明确工作职责和项目绩效目标，从整体完成情况来看，设定的绩效目标合理、有效；年度绩效目标基本实现，预算支出效益明显，有力保障了我局依法履行职责所需，为维护全市社会治安稳定、促进子洲经济发展奠定了基础，人民群众满意度进一步得到了提升。

七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年子洲县公安局机关运行经费为4749.75万元，较2016年减少776.15万元，减少14%，主要原因一是人员调出和退休，公用经费预算减少，二是公用经费压缩。

2、政府采购支出情况。

2017年，我局政府采购项目支出共计685.5万元，其中政府采购货物类支出575.5万元、政府采购工程类支出110万元。

3、国有资产占用及购置情况。

截止2017年底，县公安局保有公务车辆52辆，单价50万元以上设备0（台）套，单价100万元以上的专用设备0台（套）。2017年新增公务车辆27辆（7.26洪灾后更新被淹报废车辆），其中：刑警、治安、禁毒的局机关16辆，各派出所11辆。；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。 

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：公安局2017年部门决算公开表.xls

子洲县公安局

2018年7月10日