子洲县发展改革局2017年部门决算公开

子洲县发展改革局部门2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

4、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；负责全县重大项目稽察工作。

5、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

6、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调，指导各乡（镇）经济协作工作。

7、研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8、做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

9、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

10、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和政策。

11、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

12、负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

13、负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，子洲县发展改革局在县委、县政府的坚强领导下，在上级发改部门的正确指导下，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣追赶超越新定位和脱贫攻坚建小康的要求，以实施“五新战略”为统领，扎实有效地做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面推进党的建设，着力落实脱贫措施，完成了年初确定的主要目标任务。

（一）县域经济方面

为了使国民经济计划充分体现指导性、效益性和可操作性，我局主要抓了二方面的工作：一是科学编制下达国民经济计划。年初，我局以求真、务实的态度，在多次调研、论证的基础上，经县政府常务会及县委常委会的反复研究讨论，编制下达了《子洲县2017年国民经济和社会发展计划（草案）》，在编制过程中注重把握了三个原则：即基本情况与年度预测相结合、计划目标与市政府下达目标相结合、年度计划与经济发展趋势相结合，同时，我们积极主动与南部县联系，充分借鉴和参考南部县各项指标的下达情况，结合追赶超越，科学合理确定我县的发展计划，协同统计局将主要经济指标分解并下达至各乡镇；二是切实加强对国民经济运行情况的监测。为了使各项宏观调控指标落到实处，我局会同统计等相关部门，切实加强对国民经济运行情况的预测、监测、分析，按季形成国民经济运行情况分析材料，为县委、县政府决策提供了较为准确的依据。据统计，2017年预计全县完成生产总值60.17亿元，同比增长8%，占年度任务60.17亿元的100%;完成县本级固定资产投资35亿元，同比增长26.1%，占年度任务34亿元的102.9%;完成财政总收入32974万元，同比增长51.2%，其中地方财政收入11150万元，同比下降10.3%，占年度任务8960万元的124.4%；完成社会消费品零售总额8.25亿元，同比增长10%，完成年度任务8.25亿元的100%；预计城镇居民人均可支配收入28601元，同比增长8.9%，占年度任务27985元的102.2%；预计农村居民人均可支配收入9840元，同比增长8.8%，占年度任务9824元的100.2%。

（二）重点建设项目方面

1、全面监管好重点建设项目。2017年，按照县委、县政府的要求，结合我县实际，在重点项目建设方面我们主要抓了以下三方面的工作：一是狠抓了重点建设项目的储备工作。年初，我局从全县实际出发，先后多次组织人员对全县2017年重点项目进行了详细的调研、论证，共筛选出重点建设项目55个，其中工业建设项目5个，农业及农业产业化建设项目13个，基础设施建设项目10个，民生及社会事业建设项目27个；55个项目包括新建项目37个，续建项目15个，改建项目3个；计划总投资129.34亿元，其中2017年度计划完成总投资56.32亿元。因政策变化、资金整合等原因退出项目6个，（即马蹄沟清阳19.8MWP光伏发电项目、涉农资金整合项目、国家水保重点建设工程项目、高效节水灌溉项目、农村安全饮水工程项目、子洲县黄豆油服务能力提升流通扩建项目），实际安排重点项目49个，计划总投资121.11亿元，其中2017年度计划完成总投资48.09亿元。截止目前，完成投资28.11亿元，已完工项目13个，开工在建项目32个，开工率91.8%。二是严格程序，强化监管。进一步建立健全重点建设项目管理机制，注重服务，强化项目监管，严把项目审批关，组织有关人员认真审查项目设计、实施方案等。代县政府草拟并印发了《子洲县重点建设及重大前期项目目标责任考核办法（试行）》、《子洲县人民政府关于进一步加强和规范招标投标工作的通知》、《子洲县建设工程预决算及变更审查暂行办法》等文件。截至11月底，共审查预算及变更项目10多个，通过市县招标平台公开招标项目20多个。成立督查组深入工程第一线，检查指导项目建设，形成重点项目建设进展情况专题报告，促进了全县重点建设项目的顺利实施。三是切实做好项目监管日常工作。通过每月调度分析，及时掌握重点项目建设情况和存在问题，专题研究解决影响项目建设的突出问题，每季度通过县政府《政务督查通报》通报项目进展情况，有力地促进了项目顺利推进。全面做好重点项目查漏补统工作，会同县统计局加强固定资产查漏补缺工作，想方设法将实际完成投资而未纳入统计的全部统计，做到应统尽统。

2、做好基建项目的立项审批工作。一是切实把好项目的准入关。严格按照国家产业政策有关规定，对审批、核准、备案的项目由专人负责，认真审查，先后审批、备案工业、农业、建筑业等各类项目100多个。二是做好固定资产投资完成数的统计上报工作。落实专人会同县统计局认真做好固定资产投资完成情况的统计工作，于每月5日前将全县固定资产投资完成情况及时、准确上报市发改委，为上级部门宏观经济调控提供了较为准确的依据。

3、切实做好项目的储备工作。结合我县实际，紧紧围绕优势资源开发、农业产业化及特色产业建设、公益事业和基础设施建设等重点领域，按照“论证一批、储备一批、建设一批、投产一批”的思路，聘请有关科研院所、大专院校和工程咨询机构，编制可行性研究报告和设计，不断完善充实项目库。利用省级“三下乡”活动契机建立了《子洲县2018年省级“三下乡”项目与资金需求建议计划表》，结合子洲县灾后重建思路建立了《子洲县灾后恢复重建项目表》。

4、积极争取上级各类资金。2017年我局进一步充分发挥部门职能作用，加大项目争取工作力度，配合相关部门积极争取资金，努力改善基础设施条件。重点围绕政法基础设施建设、城镇基础设施建设、社会事业建设等领域，采取“成熟一批，上报一批”的原则，切实加强与省、市发改委的对接，确定专人盯办，跟踪落实，积极做好争取工作。2017年共争取中省各类专项资金1.5亿元。

（三）脱贫攻坚方面

一是按照县委、县政府安排，成立了基础设施建设和公共服务协调组，制定了管理办法，并对全县贫困村的基础设施建设进行了摸底，建立了台账，做好了公共服务工作。2017年，全县共实施公共服务和基础设施建设项目487个，总投资14179.5万元，新建及改造道路270km（含生产道路），桥涵57座，人饮工程63处，灌溉工程19处，改善农田12600亩，提升改造16个行政村的电力设施，新建及扩建村卫生室23座，为24个村修建了文化广场并配设了体育健身器材等，同时在全县18个乡镇25个村修建光伏发电站25座。据统计，全县279行政村通村水泥（沥青）路已经实现全覆盖，电力入户率也达到100%，多数村还通上了动力电，80%的群众有了安全饮水保障，70%的行政村已建成标准化卫生室（或在乡镇卫生院覆盖范围内），县中心体育场已达到贫困县脱贫要求，县图书馆、文化馆正在进一步改进提升，体育馆已经开工建设，游泳馆正在进行前期筹备工作。二是狠抓以工代赈项目资建设。2017年，市发改委共下达我县以工代赈项目总投资570万元，内容涉及五大类（基本农田、人畜饮水、小型水利、县乡道路、公共服务）共计43个项目；其中财政预算内代赈以工代赈项目38个，总投资495万元（代赈资金450万元，自筹资金45万元），市级财政投资计划项目5个，总投资75万元。县财政整合资金192万元，下达项目18个。截至目前，正在建设项目9个，竣工7个，验收40个，现已拨付资金634万元，剩余83万元资金正在根据工程建设情况陆续兑付。三是2017年振南项目全部围绕精准扶贫制定实施，根据市上要求，我县围绕贫困人口培训、贫困人口产业发展担保基金及贷款贴息、农村环境卫生综合治理、贫困村基础设施建设、重点产业扶贫项目五大重点领域，以“前期准备工作充分，土地与自筹资金已落实，具备开工条件”为准入条件，通过调研、筛选，并经县政府会议研究，拟定了2017年精准扶贫振南项目建议计划，共涉及16个项目，总投资15213万元，年度计划投资7090万元，安排振南资金3424万元。目前，已有7个项目完成建设任务，9个项目正在建设中。四是开展贫困户结对帮扶工作，按照县委、县政府“双包双推十覆盖”活动安排部署，我局负责包抓水地湾杨兴庄村，围绕“十覆盖”活动内容，投资203万元，硬化通村水泥路，修建排洪渠、生产道路、便民桥，实施了引水上山工程。投资28万元，流转平整土地300亩，栽植苹果、核桃等。投资70万元，实施了光伏扶贫项目，为村民发家致富提供新引擎，为精准扶贫增添了新动力。同时，安排我局赵发鑫和姚虎两位同志驻村担任第一书记，所驻贫困村今年新建饮水工程2处，过水桥1座，文体活动室1处，栽植核桃50亩、种植中药材70亩，目前已初步确立19户贫困户退出贫困序列。我局严格按照县委、县政府要求，组织全局干部定期深入所帮扶贫困户家中，了解贫困户家庭情况，宣传政策，制定帮扶规划。

（四）追赶超越方面

1、督促各部门、乡镇制定追赶超越实施计划。2017年年初，紧紧围绕“我是谁、追赶谁、超越谁”的总要求，督促各级各部门抓紧动快，制定了追赶超越实施方案和2017年行动计划。我局结合自身实际情况，制定了《子洲县发展改革局追赶超越综合工作方案》和《子洲县发展改革局2017年追赶超越工作行动计划》，并成立了追赶超越领导小组。

2、完成追赶超越审计工作。绥德县审计局对我县前三季度追赶超越工作分别进行审计，我局积极配合，及时与有关单位沟通对接，为审计小组提供审计所需各类材料，顺利完成审计工作。

3、完成追赶超越整改工作。根据市委、市政府《关于全市2017年第一季度追赶超越综合考核情况点评通报》（榆办字[2017]50号）和市政府督查室《关于2017年第一季度追赶超越目标完成情况的督查通知》（榆政督[2017]61号）、《关于2017年第二季度追赶超越目标完成情况和国家重大政策措施落实情况的督查通知》（榆政督[2017]150号）文件精神，我局及时为县委、县政府起草了反馈问题和审计问题整改文件，督促有关单位及时上报整改方案，整改后及时上报上级。前三季度考核排名中，我县分别位列全省第45位，第58位，第68位；位列全市第6位，第7位，第9位。

（五）灾后重建方面

一是全局动员开展抢险救灾工作。在全县防汛应急会议上，我局承担县城一道街的抗洪救灾工作。在半个多月内，累计组织民工1000多人次，动用大型机械、三轮车500多台次，共清理街道、居民区、地下商场、地下室淤泥50余万方，拖出被困车辆83辆，走访慰问群众300余户，圆满完成了县委、县政府交办的清淤任务。

二是积极开展灾后重建工作。按照应急抢险，恢复重建，防洪能力提升，巩固提升四个方面，确定灾后恢复重建项目66个，总投资105亿元，其中应急抢险和恢复重建项目20个，总投资21亿元；防洪能力提升及大理河、淮宁河、小理河综合整治项目4个，总投资45亿元；巩固提升类项目27个，总投资24亿元；企业自筹类项目14个，总投资近15亿元。已上报省市纳入盘子的项目48个，总投资53亿元。启动灾后重建集中开工仪式，截止目前，应急恢复类项目开工17个，完成投资2.81亿元，仅我局从发改渠道争取到灾后重建资金1.05亿元；大理河城区段防洪综合能力提升工程完成了水毁段的修复工程；巩固提升类项目开工7个；企业自筹项目开工8个。

（六）苏陕合作方面

2017年，我局草拟了《扬州市江都区榆林市子洲县2017年扶贫协作经济合作的实施意见》、《扬州市江都区与榆林市子洲县对口帮扶和经济合作协议书》和《进一步深化江都区子洲县扶贫协作与经济合作工作实施方案》，形成了以“基础设施为前提，民生保障为根本，产业扶贫为核心”的思路，确立了以“政府主导、合作社助推，贫困户广泛参与”的扶贫格局，有力推动了苏陕扶贫协作工作进展。2016、2017年我县共争取到苏陕合作对口帮扶资金1520万元，其中帮扶资金1220万元，灾后重建资金300万元。帮扶资金用于产业扶贫项目和精准扶贫协作项目两大类10个项目，已经带动贫困人口7667人；灾后重建资金用于县人民医院灾后基础设施恢复重建和农村基础设施恢复重建。目前，资金已全部拨付至项目单位。同时，认证组织开展了人才交流培训，扎实推进了劳务协作。

（七）光伏扶贫示范工程建设

2017年，按照市委、市政府的总体安排，我县被确定为全市首批光伏扶贫示范县之一，光伏扶贫示范工程分两批实施，其中第一批下达项目总投资2114万元，总规模3020千瓦，总占地面积约95亩，涉及9镇1乡1街道办，20个贫困村，覆盖贫困户977户2713人，已于7月份全部开工，目前已有9个并网发电，7个已达并网条件，其余4个已完成组件安装，预计12月中旬全部并网发电。第二批下达项目总投资595万元，总建设规模850千瓦，涉及5个乡镇5个贫困村，覆盖贫困户144户402人，计划12月份开工，2018年5月份全部并网发电。

（八）其他工作方面

1、学习十九大精神。今年10月18日至10月24日，党的十九大在北京人民大会堂隆重召开，10月31日，我局组织全局人员召开会议，学习贯彻了十九大精神并传达了中省市县有关会议精神，以十九大精神为指引，做好发改局的各项工作。

2、开展“三强两提升”、 “三项机制”和“一城四创”等工作。根据县委的统一安排部署，制定了切实可行的实施意见，成立相应领导小组，采取有力措施，强力推进各项活动扎实开展，为实现“美丽子洲、实力子洲、幸福子洲”目标提供强大动力。

3、狠抓党风廉政建设工作。认真贯彻落实全县党风廉政建设会议精神，组织全局多次学习运用“三项机制”，进一步加强我局党风廉政建设和反腐败工作，先后多次召开专题会议，全面安排落实了全局党风廉政建设工作。制定和印发了贯彻落实党风廉政责任制措施、党风廉政学习安排意见、预防职务犯罪工作实施方案等。重点强化了党风廉政相关篇目的学习，严格财务管理，从源头上预防和治理腐败工作，较好地完成了党风廉政建设等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算和所属2个事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

2017年底实有人员25人，其中：行政人员11人，事业人员8人，退休人员6人。局机关行政编制10人，2017年底实际在册11人，退休人员6人。子洲县经济信息中心，核定编制2人，2017年底实有人数5人；子洲县项目管理办公室，核定编制2人，2017年底实有有人数3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况。分析增减变化的主要原因。

2017年收入1763.53万元，支出1763.53万元，较上年增加222.93万元，增长14.45%，增长原因是农村基础设施项目增多和人员工资增长，所以收入支出比上年增多。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入1763.53万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中行政运行收入292.32万元，社会保障就业收入12.03万元，住房保障收入15.66万元，战略规划实施（项目）收入1443.52万元。

3、本年支出构成情况。

2017年支出1763.53万元，全部为一般公共预算拨款。

（1）基本支出320.01万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出219.91万元，公用经费支出100.1万元。

（2）项目支出1443.52万元，主要用于农村基础设施项目实施支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年财政拨款收入1763.53万元，较上年增加222.93万元，增长14.45%，增长原因是农村基础设施项目增多和人员工资增长，所以收入比上年增多。

（2）2017年财政拨款支出1763.53万元，较上年增加222.93万元，增长14.45%，增长原因是农村基础设施项目增多和人员工资增长，所以支出比上年增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

2017年共预算财政拨款支出1763.53万元。

（1）基本支出320.01万元，其中：行政运行支出292.32万元，社会保障和就业支出12.03万元，住房保障支出15.66万元。

（2）项目支出1443.52万元，主要用于农村基础设施项目实施支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出320.01万元。

（1）人员经费支出219.91万元，其中工资福利支出192.22万元，主要用于行政事业单位工资、津补贴、绩效工资和社会保障缴费等支出。对个人和家庭的补助支出27.69万元，主要用于退休人员退休费、生活补助等等支出。

（2）公用经费支出100.1万元，主要为保障机关及下属事业单位基本运行支出，全部为商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年我部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年本部门没有因公出国出境支出，上年也没有因公出国出境支出，所以无变化。

由于机关单位车改，本部门没有保留公务车，2017年没有公务车购置费和运行费支出，与上年相比无变化。

严格落实中央八项规定，本部门2017年没有公务接待费支出，与上年相比下降100%。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年本部门没有培训费支出，与上年比较无变化。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年没有会议费支出，与上年比较无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年发展改革局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1763.53万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年我部门机关运行经费支出100.1万元，较上年下降5.02%，下降原因：严格执行中央八项规定及各项规章制度，切实压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年我部门政府采购安排经费34.6593万元，其中：

货物类采购经费安排20.7793万元，主要用于办公设备和办公家具购置；服务类采购经费安排13.85万元，主要用于党建制度牌和项目展板制作。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年我部门固定资产1136663.32万元。其中：省发改委配备节能监测专用设备65台（套），价值866881万元。电脑、打印机、桌椅、档案柜等通用设备100台（套），价值269782.32万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2017年发改局部门决算附表.xls

子洲县发展改革局

2018年8月5