子洲县档案局2017年部门决算公开

子洲县档案局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家档案工作的方针、政策；拟定全县档案工作发展规划和年度计划；对全县档案进行监督指导；负责本馆案史资料编著；推广档案保护技术的科研成果。

二、2017年度部门工作完成情况

1、订阅了50份2018年度《陕西档案》杂志，其中40多份赠送给了各乡镇和各部门办公室，直接向档案产生第一环节保管人普及档案业务知识和最新档案动态，提高他们的档案业务知识。

2、大量接收和单位档案进馆入库，有效地防止档案流失。全年共接收县委办、县政法委等单位的档案8600多件。

3、全年共接待各类查档人员520多人次。

4、重视档案统计年报工作，按时完成我县档案统计年报任务。

5、陕西方言语音建档工作顺利完成。子洲方言语音建档工作从2016年10月开始，采用了整体外包形式，由榆林学院专家姬慧老师全权负责。其中包括视频摄录，书籍编写，于2017年9月26日顺利完成，上报了市档案局，经陕西省档案局审查验收合格。

6、启动了子洲县档案局数字化档案馆建设工程。信息化社会，数字化档案才能更优质地服务民众，我局已形成了数字化档案馆建设方案。从2017年起启动子洲县数字档案馆建设，本项目建设预算投资总计为200万元。从2017年起至2019年止，分三年实施完成。2017年第一期投入70万元，2018年第二期和2019年第三期各投入65万元。2017年已落实经费30万元，其他各项工作正在进行中。

7、完成了新建综合档案馆的前期准备工作。我局已获批在子洲县苗家坪工业园区（青银高速和大理路交汇处）新建档案馆1栋，建综合档案馆大楼1栋，为地下一层、地上五层的框架结构。项目总建筑面积7198.05平方米，其中地下建筑面积为3375.94 平方米（包括图书馆部分），地上为3822.11平方米。  

三、部门决算单位构成

子洲县档案局属财政一级预算单位，没有下属单位也无内设机构。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

    四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。另遗属6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入188.04万元，比上年增加6.56万元。本年度支出188.04万元，较上年增加6.56万元，主要是项目支出增加20万元，人员经费支出减少13.44万元。

2、本年度收入构成情况。

本年收入188.04万元全部来自一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2017年度共支出188.04万元。其中：一般公共服务支出147.66万元，社会保障和就业支出32.71万元，医疗卫生与计划生育支出1.84万元，住房保障支出5.83万元。（其中：基本支出134.72万元，项目支出53.32万元。）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入188.04万元，比上年增加6.56万元。本年度财政拨款支出188.04万元，较上年增加6.56万元，主要是项目支出增加20万元，人员经费支出减少13.44万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

档案馆科目支出147.66万元，占总支出78.53%，其中支出人员经费72.96万元；事业单位离退休科目支出32.71万元，占总支出17.39%；其他医疗卫生与计划生育科目1.84万元，占总支出0.98%；住房公积金科目5.83万元，占总支出3.1%，再无其他科目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.72万元，其中：人员经费112.04万元，公用经费22.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。 其中工资福利支出71.67万元，包括工资、津补贴、奖金69.83万元，医保1.84万元；商品和服务支出22.68万元，包括办公费4.5万元，印刷费2.85万元、手续费0.05万元、水费1.55万元、电费1.687万元、邮电费1.85万元，差旅费1.4万元，维修（护）费1.823万元，劳务费2.72万元、其他交通费用2.95万元、其他商品和服务支出1.3万元；对个人和家庭的补助40.37万元，包括退休费25.71万元，生活补助3.5万元，住房公积金5.83万元，其他对个人和家庭的补助支出5.33万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年没有发生公务接待费；没有因公出国（境）费和人员也没有公务用车支出。和上年比较无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年没有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年没有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

    2017年子洲县档案局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 188.04万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费安排22.68万元，其中办公费4.5万元，印刷费2.85万元，手续费0.05万元，水费1.55万元，电费1.687万元，邮电费1.85万元，差旅费1.4万元，维修（护）费1.823万元，劳务费2.72万元，其他交通费2.95万元，其他商品服务支出1.3万元。较2016年减少1.2万元，变化原因是2017年压缩租车费所致。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共23.3万元，其中政府采购货物类支出23.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位资产全部为办公设备等固定资产313200元。本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年档案局决算附表.xls

                                子洲县档案局

                               2018年7月10日