子洲县残疾人联合会2017年决算公开

榆林市子洲县残疾人联合会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年度共为547名残疾人办理了第二代残疾人证。

1、宣传工作：全年共印发宣传册4.8万余册，其中包含第二代残疾人办证程序1万册，残疾人服务手册8000册，残疾人两项补贴明白卡1.2万册，残疾人预防手册1万册，助残日印发宣传材料3300多份,组织其余活动印发5000多份，制作宣传横幅20多条，网络视频报道3次，县政府、市残联门户网站报到19篇，采用各种通信、简讯等16篇，建立我县残疾人工作微信群、QQ群和公众账号等进行宣传报道，各镇、各单位张贴各类宣传画168张。

2、扶贫解困工作：向全县7178名贫困残疾人发放生活补贴528.912万元，为1470名重度残疾人发放护理补贴159.792万元，保证了他们的正常生活；实施了陕西省农村贫困残疾人入户帮扶150人，每人5000元扶贫补助共75万元；对466名贫困特殊重度残疾人居家安养发放补贴55.92万元，为280名残疾人村专委补贴资金63.312万元，为122名残疾人发放燃油补贴3.172万元，对残疾人公益性岗位7人补贴资金2.184万元，并协调扶贫部门对残疾人贫困户进行入户政策宣传。

3、康复工作：经过摸底筛查，免费为7名肢体残疾人安装普及型假肢，重度肢体残疾人辅助器适配40人，残疾人基本辅助器具适配92人，肢体残疾人康复训练543人，发放轮椅、功能护理床、拐杖等用品用具305件。其它康复服务：残疾人无障碍改造进家庭服务需求40人，智力、脑瘫儿童康复筛查213人，康复训练56名，智力、脑瘫残疾儿童康复训练40人，孤独症残疾儿童康复训练16人，盲人按摩培训3人，监护精神病人93名，其中免费服药160名，免费住院13人，举办康复工作培训班4次，共培训康复人员193人。

4、教育、就业培训工作：对42名义务教育阶段的残疾学生每人发放800元助学金，对2017年考入大中专院校的13名贫困学生进行了3000—5000元不等的一次性资助，减轻了家庭经济负担。全年实现残疾人就业110人，其中按比例安排残疾人就业3名，集中安置残疾人就业5名，辐射带动35名，分散就业64名。全县还涌现出蔡永恒、马忠、王爱琴、吴江等一批优秀才艺残疾人，其中马忠获得榆林市残疾人演唱比赛三等奖。培训方面，发放培训知识相关手册1500余份，为广大残疾人就业打下了结实的基础，增强残疾人参与社会竞争和劳动就业的能力。

5、组织建设工作：根据撤村并镇和我会工作实际，选聘了280名村残协专职委员，并进行年度补贴。

6、残联换届工作：按照中省市残联有关换届文件的要求，我会积极筹划子洲县残联第六届残疾人工作换届会议。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

子洲县残疾人联合会是子洲县人民县委直属机关单位，编制13人，现有在职职工12人，其中：行政编7人，事业编6人，离岗2人，理事长1名，副理事长1名，党组副书记1名，工会主席1名，康复中心主任1名,干事5人，专职委员12人，是全额拨款预算单位。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年度对比变化情况说明。

2017年度全年收入决算为1340.469万元。收入决算数较上年增长102.529万元，增长原因为项目资金增加。2017年全年支出决算为1340.469万元。支出决算数较上年增加102.529万元，增长原因为项目资金增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度本部门收入1340.469万元，全部为财政预算内拨款收入。较上年增长102.529万元，增长原因增加为项目资金增加。

3、本年支出构成情况

2017年财政拨款支出1340.469万元。基本支出中工资福利支出100.98万元，占财政拨款支出7.53%；对个人和家庭补助支出86.67万元，占财政拨款支出6.47%；项目支出商品和服务支出1152.819万元，占财政拨款支出86%。支出决算数较上年增加102.529万元，增长原因为项目资金的增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年财政拨款收入1340.469万元，与2016年相比增加102.529万元，主要由于我部门项目资金增加。2017年财政拨款支出总计1340.469万元，与2016年相比增加102.529万元，主要由于我部门项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2017年一般公共预算财政拨款支出总计1303.494万元;2017年一般公共预算财政拨款支出有以下两方面内容：社会保障和就业1294.824万元；住房保障支出8.67万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出215.65 万元，其中：工资福利支出100.98万元；商品和服务支出28万元；对个人和家庭的补助86.67万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入36.975万元；支出36.975万元，用于残疾人康复项目。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出为0.665万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.665万元，接待批次12次，接待人数89人，比上年减少0.005万元，2017年我部门本着节约的原则，减少“三公”经费的开支。

2、培训费支出情况说明

2017年培训费支出0万元，与上年相比无变化。

3、会议费支出情况说明

2017年会议费支出0万元，与上年相比无变化。

六、2017年部门管理绩效管理情况说明

2017年本部门对残疾人专项经费开展了绩效评价，政府性基金财政拨款收入36.975万元；支出36.975万元，用于残疾人康复项目。根据绩效考评内容、指标和方法进行综合考评，做到公开、公正，确保绩效考评的真实有效,加强和规范项目实施及资金使用管理，充分发挥财政资金综合效益，对发现的问题要认真加以整改，完善制度，提高资金使用效益。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2017年度本单位机关运行经费28万元，其中：残疾人事业费28万元。较去年减少了，因为2016年实行了全县残疾人年审工作，2017年没年审。

2、政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

本部门2017年无占用购置情况。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：子洲县残疾人联合会2017年决算公开.xls