子洲县周家硷镇人民政府2016年决算公开情况
一、周家硷镇人民政府部门概括
(一)部门主要职能
1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署;
2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;
3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;
4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作;
5、指导农业、集体经济的咨询、指导等;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务;
6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;
7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作;
8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作;
9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作;
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作;
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作;
12、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。
(二)2016年部门工作任务完成情况
我镇强化财政支出管理,合理调度财政资金,保证政府机构正常运转,实现财政资金利益最大化。对专项资金实行规范化管理,专设账户,专款专用,按规定拨付使用,严格执行政策,手续完备。统一会计核算和账户管理,进一步规范了我镇财政财务管理,提高了资金使用效益,净化了管理环境,理顺了财经秩序。
(三)部门决算单位构成
子洲县周家硷人民政府内设6个机构:子洲县周家硷镇政府党政综合办、子洲县周家硷镇政府财政所、子洲县周家硷镇政府计生站、子洲县周家硷镇政府农综办、子洲县周家硷镇政府事务办、子洲县周家硷镇政府文化站。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度单位决算情况说明
(一)2016年收入支出总体情况
1、2016年公共预算财政拨款收入974.21万元,比上年增长480.29万元,支出总计974.21万元,主要由于我乡项目工程量增加,资金投入量增加。
2、2016年收入均为财政拨款收入,与2015年相比增加。
3、2016年支出于一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、住房保障几方面,与2015年相比增加。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、2016年一般公共预算财政拨款支出总计974.21万元;
2、2016年一般公共预算财政拨款支出支出于以下几方面内容:一般公共服务支出335.24万元、科技技术支出90.73万元、文化体育与传媒支出234.5万元、社会保障和就业支出133.95万元、医疗卫生与计划生育支出35.5万元、农林水支出117.4万元、住房保障支出26.89万元。
3、2016年一般公共预算财政拨款基本支出558.32万元,其中:工资福利支出252.15万元、商品和服务支出157.78万元、对个人和家庭补助148.39万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、2016年公务接待费0.18万元,比上年减少了30%,与上年相比明显降低。
2、2016年培训费支出1.6万元,比上年减少10%,因本乡人口少,且2015年组织了大量的培训,相对今年培训较少。
3、2016年会议费支出0.5万元,比上年减少了15%,相比上年降低。
(四)我单位无政府性基金。
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、2016年机关运行经费157.78万元,比2015年减少了26.3万元,主要领导认识到减少机关运行经费重要性的认识,并从自身做起,自觉控制和减少非正常机关运行经费的发生。
2、2016年我乡无采购资金支出。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
收入支出决算总表
编制单位:子洲县周家硷镇人民政府 2016年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 974.21 | 一、一般公共服务支出 | 335.24 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 90.73 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 234.50 | |
八、社会保障和就业支出 | 133.95 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 35.50 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 117.40 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 26.89 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 974.21 | 本年支出合计 | 974.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 974.21 | 合计 | 974.21 |
2016年度周家硷镇人民政府收入决算表
编制部门: | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 974.21 | 974.21 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 335.24 | 335.24 | |||||
20101 | 人大事务 | 15.33 | 15.33 | |||||
2010106 | 人大监督 | 15.33 | 15.33 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 298.42 | 298.42 | |||||
2010301 | 行政运行 | 298.42 | 298.42 | |||||
20106 | 财政事务 | 11.34 | 11.34 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11.34 | 11.34 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.15 | 10.15 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.15 | 10.15 | |||||
206 | 科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 234.50 | 234.50 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 234.50 | 234.50 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 234.50 | 234.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.95 | 133.95 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.00 | 86.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.00 | 86.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.95 | 47.95 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47.95 | 47.95 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.50 | 35.50 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 35.50 | 35.50 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.50 | 35.50 | |||||
213 | 农林水支出 | 117.40 | 117.40 | |||||
21303 | 水利 | 60.50 | 60.50 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 60.50 | 60.50 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 43.60 | 43.60 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 43.60 | 43.60 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 13.30 | 13.30 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.30 | 13.30 | |||||
221 | 住房保障支出 | 26.89 | 26.89 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 26.89 | 26.89 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 26.89 | 26.89 |
2016年度周家硷镇人民政府支出决算表
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 974.21 | 558.32 | 415.89 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 335.24 | 335.24 | ||||
20101 | 人大事务 | 15.33 | 15.33 | ||||
2010106 | 人大监督 | 15.33 | 15.33 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 298.42 | 298.42 | ||||
2010301 | 行政运行 | 298.42 | 298.42 | ||||
20106 | 财政事务 | 11.34 | 11.34 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11.34 | 11.34 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.15 | 10.15 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.15 | 10.15 | ||||
206 | 科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 234.50 | 80.66 | 153.84 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 234.50 | 80.66 | 153.84 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 234.50 | 80.66 | 153.84 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.95 | 60.00 | 73.95 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.00 | 30.00 | 56.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.00 | 30.00 | 56.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.95 | 30.00 | 17.95 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47.95 | 30.00 | 17.95 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.50 | 35.50 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 35.50 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.50 | |||||
213 | 农林水支出 | 20.03 | 97.37 | ||||
21303 | 水利 | 20.03 | 40.47 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 20.03 | 40.47 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 43.60 | 43.60 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 43.60 | 43.60 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.89 | 26.89 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 26.89 | 26.89 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 26.89 | 26.89 |
2016年度周家硷镇人民政府财政拨款收入支出决算表
编制部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 974.21 | 1、一般公共服务支出 | 335.24 | ||
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | |||||
6、科学技术支出 | 90.73 | ||||
7、文化体育与传媒支出 | 234.50 | ||||
8、社会保障和就业支出 | 133.95 | ||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 35.50 | ||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | 117.40 | ||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | 26.89 | ||||
20、油物资储备支出 | |||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 974.21 | 本年支出合计 | 974.21 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 974.21 | 支出总计 | 974.21 |
2016年度周家硷镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 974.21 | 558.32 | 400.54 | 157.78 | 415.89 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 335.24 | 335.24 | 252.15 | 83.09 | ||
20101 | 人大事务 | 15.33 | 15.33 | 10.21 | 5.12 | ||
2010106 | 人大监督 | 15.33 | 15.33 | 10.21 | 5.12 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 298.42 | 298.42 | 243.21 | 55.21 | ||
2010301 | 行政运行 | 298.42 | 298.42 | 243.21 | 55.21 | ||
20106 | 财政事务 | 11.34 | 11.34 | 8.55 | 2.79 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11.34 | 11.34 | 8.55 | 2.79 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.15 | 10.15 | 7.36 | 2.79 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.15 | 10.15 | 7.36 | 2.79 | ||
206 | 科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 90.73 | 90.73 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 234.50 | 80.66 | 65.32 | 15.34 | 153.84 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 234.50 | 80.66 | 65.32 | 15.34 | 153.84 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 234.50 | 80.66 | 65.32 | 15.34 | 153.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 133.95 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 73.95 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 56.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 56.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.95 | 30.00 | 23.00 | 7.00 | 17.95 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47.95 | 30.00 | 23.00 | 7.00 | 17.95 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.50 | 35.50 | 31.50 | 4.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 35.50 | 31.50 | 4.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.50 | 31.50 | 4.00 | |||
213 | 农林水支出 | 20.03 | 16.33 | 3.70 | 97.37 | ||
21303 | 水利 | 20.03 | 16.33 | 3.70 | 40.47 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20.03 | 16.33 | 3.70 | 40.47 | ||
21307 | 农村综合改革 | 43.60 | 43.60 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 43.60 | 43.60 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.89 | 26.89 | 22.25 | 4.64 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.89 | 26.89 | 22.25 | 4.64 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.89 | 26.89 | 22.25 | 4.64 |
2016年度周家硷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
编制部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经纱分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 558.32 | 400.54 | 157.78 | ||
301 | 工资福利支出 | 252.15 | |||
30101 | 基本工资 | 166.80 | |||
30102 | 津贴补贴 | 73.00 | |||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.35 | |||
302 | 商品和服务支出 | 157.78 | |||
30201 | 办公费 | 20.5 | |||
30202 | 印刷费 | 18.6 | |||
30204 | 手续费 | 4.77 | |||
30205 | 水费 | 6.57 | |||
30206 | 电费 | 18.5 | |||
30207 | 邮电费 | 3.82 | |||
30208 | 取暖费 | 10.58 | |||
30211 | 差旅费 | 1.56 | |||
30213 | 维修(护)费 | 15.33 | |||
30215 | 会议费 | 0.5 | |||
30216 | 培训费 | 1.6 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.18 | |||
30226 | 劳务费 | 5.23 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.5 | |||
30228 | 工会经费 | 3.2 | |||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | |||
30239 | 其他交通费用 | 22.35 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.99 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 148.39 | |||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 86 | |||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 35 | |||
30307 | 医疗费 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||
30310 | 生产补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 26.89 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
2016年度周家硷镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.28 | 0.18 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1.60 |
2016年度周家硷镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||