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子洲县驼耳巷乡人民政府2016年决算公开
一、单位基本情况
子洲县驼耳巷乡人民政府总编制44人，其中行政编制24人，事业编制20人。实有在职57人。
二、单位主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
2、制定并执行本乡的经济计划和措施，促使本乡经济又好又快的发展。
3、负责本乡的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
4、编制乡财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
5、拟定和实施本乡民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
6、响应党的号召搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本乡企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
三、2016年主要工作任务及目标
1、全乡经济生产总值增长4.2%左右，新增就业人口1420人，农民人均收入增长至6510元，各种牲畜养殖数量和粮食产量都有增加，带领全乡人民走向新的生活。
2、认真做好精准扶贫工作，保质保量完成工作任务。
3、加大封山禁牧管护力度，进一步巩固生态建设成果。
4、加大环境整治工作，不断改善农村环境卫生。
5、做好信访、维稳工作。调节和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定。
6、努力做好村民委员会换届工作。
7、有效推动政府常规工作，进一步加强干部管理工作，促进政府建设
四、2016年部门预算编制收支情况
1、收入预算情况
2016年公共预算拨款收入1599.35万元。比2015年增加530.14万元，因为项目建设量增加。
2、支出预算情况
2016年公共预算拨款支出1599.35万元，其中：工资福利支出预算288.00万元，商品和服务支出预算1137.35万元，对个人和家庭补助支出预算174.00万元，与上年度比较，无变化。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况，与2015年相比，安排的“三公”经费均有大幅度的减少，严格中央八项规定。其中：公务接待费4.8万元，接待300批次，1600人次，公务用车维护费及购置费均为零。因公出国境费用均没有预算；会议费2万元；培训费4万元，比上年减少13万元。
4、机关运行经费安排1137万元，其中办公费90万元，印刷费80万元，咨询费80万元，手续费40万元，水电费49万元，邮电费20万元，差旅费29万元维护费235万元，公务接待费4.8万元，公务用车运行维护费2.16万元，会议费4万元，劳务费60万元，其他商品和服务支出0.35万元，其他费用70万元。比2015年增加456.39万元，因扶贫工作任务量增大。年单位领导人深刻认识到节省开支，禁止铺张浪费的情况。
5、2016年政府采购无安排资金。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、公共预算财政拨款收入支出决算总表
2、公共预算财政拨款收入支出决算表（按功能科目分）
3、公共预算财政拨款收入支出决算表（按经济科目分类）
4、2016年政府性基金收支决算表
5、 公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
6、 收入决算总体情况表
7、 支出决算总体情况表
8、 财政拨款收支决算表
收入支出决算总表
编制单位：驼耳巷乡人民政府 2016年度 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,599.35 | 一、一般公共服务支出 | 337.64 |
其中：政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 282.00 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 398.01 | |
八、社会保障和就业支出 | 194.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 341.70 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 28.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,599.35 | 本年支出合计 | 1,599.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 1,599.35 | 合计 | 1,599.35 |
公共预算财政拨款收入支出决算表（按支出功能分类）
编制单位：驼耳巷乡人民政府 | 2016年度 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中：基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,599.35 | 1,599.35 | 812.64 | 786.71 | 786.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 337.64 | 337.64 | 337.64 | |||||||
20101 | 人大事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2010106 | 人大监督 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.04 | 258.04 | 258.04 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 258.04 | 258.04 | 258.04 | |||||||
20106 | 财政事务 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 398.01 | 398.01 | 95.00 | 303.01 | 303.01 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 398.01 | 398.01 | 95.00 | 303.01 | 303.01 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 398.01 | 398.01 | 95.00 | 303.01 | 303.01 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194.00 | 194.00 | 189.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134.00 | 134.00 | 129.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 134.00 | 134.00 | 129.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 341.70 | 341.70 | 145.00 | 196.70 | 196.70 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 272.70 | 272.70 | 76.00 | 196.70 | 196.70 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.70 | 196.70 | 196.70 | 196.70 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||||
21401 | 公路水路运输 | ||||||||||
2140104 | 公路新建 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表（按支出经济分类）
编制单位：驼耳巷乡人民政府 2016年度 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,599.35 | 812.64 | 786.71 | |
工资福利支出 | 288.00 | 288.00 | ||
30101 | 基本工资 | 145.20 | 145.20 | 103.00 |
30102 | 津贴补贴 | 119.00 | 119.00 | |
30103 | 奖金 | 11.90 | 11.90 | |
30104 | 其他社会保障缴费△ | 11.90 | 11.90 | |
商品和服务支出 | 1,137.35 | 340.00 | 683.71 | |
30201 | 办公费 | 90.00 | 71.64 | 18.36 |
30202 | 印刷费 | 80.00 | 18.00 | 62.00 |
30203 | 咨询费 | 80.00 | 11.00 | 69.00 |
30204 | 手续费 | 40.00 | 7.00 | 33.00 |
30205 | 水费 | 30.00 | 10.00 | 20.00 |
30206 | 电费 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 20.00 | 8.00 | 12.00 |
30211 | 差旅费 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 235.00 | 100.00 | 135.00 |
30215 | 会议费 | 4.00 | 2.34 | 1.66 |
30217 | 公务接待费 | 4.80 | 2.25 | 2.55 |
30218 | 专用材料费 | 160.00 | 4.00 | 156.00 |
30226 | 劳务费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 70.00 | 19.25 | 50.75 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 213.39 | 150.00 | 63.39 |
对个人和家庭的补助 | 174.00 | 174.00 | ||
30302 | 退休费 | 70.00 | 70.00 | |
30305 | 生活补助 | 76.00 | 76.00 | |
30311 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | |
2016年政府性基金收支决算表
单位：万元 | ||||
科目名称 | 收入 | 支出 | ||
预算数 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | |
政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位：驼耳巷乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
子洲县 驼耳巷 乡人民政府 | 14.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
2016年度驼耳巷乡收入决算表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1,599.35 | 1,599.35 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 337.64 | 337.64 | |||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
2010106 | 人大监督 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.04 | 258.04 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 258.04 | 258.04 | |||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 49.6 | 49.6 | |||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 49.6 | 49.6 | |||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 398.01 | 398.01 | |||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 398.01 | 398.01 | |||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 398.01 | 398.01 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194 | 194 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 341.7 | 341.7 | |||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 272.7 | 272.7 | |||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.7 | 196.7 | |||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | |||||||||||||||||||||
2140104 | 公路新建 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
2016年度驼耳巷乡人民政府支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1,599.35 | 812.64 | 786.71 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 337.64 | 337.64 | |||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
2010106 | 人大监督 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.04 | 258.04 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 258.04 | 258.04 | |||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 49.6 | 49.6 | |||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 49.6 | 49.6 | |||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 398.01 | 95 | 303.01 | ||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 398.01 | 95 | 303.01 | ||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 398.01 | 95 | 303.01 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194 | 189 | 5 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134 | 129 | 5 | ||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 134 | 129 | 5 | ||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 341.7 | 145 | 196.7 | ||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 272.7 | 76 | 196.7 | ||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 196.7 | 196.7 | |||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | |||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
2016年度驼耳巷乡人民政府财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1599.35 | 一、一般公共服务支出 | 337.64 | 一、基本支出 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | ||||||||||||||||||||
三、国防支出 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||||||||||||||||||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | 282 | 行政事业类项目 | ||||||||||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 398.01 | |||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 194 | |||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | |||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | |||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 341.7 | 工资福利支出 | 288 | |||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 1137.35 | ||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 174 | ||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | |||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 28 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||||||||||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1599.35 | 本年支出合计 | 1599.35 | 本年支出合计 | 1599.35 | |||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||
收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | ||||||||||||||||||||
