子洲县扶贫办公室2016年决算公开

子洲县扶贫开发办公室2016年部门决算说明

一、子洲县扶贫办部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实中央和省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，研究拟定全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

2.组织协调社会各界的扶贫工作，指导、协调省、市机关单位、厂矿企业开展社会包村扶贫工作，掌握全县社会扶贫情况。

3.组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。

4.负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。

5.搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。

6.按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7.指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8.组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9.搞好农业综合开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1.产业扶贫工程。

今年以来，中省市分四批共安排贫困户产业项目资金7251.6万元，扶持贫困户14222户，根据自身发展实际，选择林果、养殖、中药材、农机具等产业项目，全县“工具包”中栽苹果6746亩，栽核桃9043亩，种中药材20890亩，建大棚45座，养羊49880只，养猪7046头，养牛2046头，养鸡36670只，购买农机具4186台。现在前三批贫困户产业项目资金5954.4万元全部下拨到乡镇。第四批贫困户产业项目资金1297.4万元正在备案，等市上备案批复后马上下拨到乡镇，预计2017年底能完成项目总投资的90%。

2.产业试点项目。按照子洲县现代农业产业精准扶贫试点工作方案，三丰粮油成立黄豆种植联合社，负责为全县贫困户和非贫困户豆农的黄豆种植，提供种子、技术指导和黄豆收购服务；各乡镇（办事处）成立黄豆种植合作分社，负责黄豆种植面积的统计、落实，并对接三丰粮油与所有种植户签订收购合同等相关工作。今年全县黄豆种植面积67850亩，预计产量4500吨。其中：7638户贫困户种植面积26736亩，一般农户种植面积25650，合作社种植面积15584亩。每户仅黄豆种植增收1500元（每户5到10亩）。目前正在和三丰公司协商按年初计划收购黄豆及对黄豆种植贫困户进行受益分红。

3.产业旅游项目、对子洲县四大名山路普山、柏全山、娘娘庙山共投资旅游产业项目资金300万元，主要用于景区亮化、农家乐、停车场、摊位等旅游产业项目，带动景区周边村庄贫困户150户。现在景区亮化、农家乐、停车场、摊位等基础实施项目基本完工，贫困户旅游产业项目正在抓紧落实。

4.社会帮扶工程

以省教育厅为牵头单位的省级部门派出驻村联户扶贫工作队9个，帮扶我县9个贫困村，直接投入帮扶资金63万元，实施了1个文化教育项目，实施了1个赈灾救济送温暖项目，实施了7个基础设施项目；以市宣传部为牵头单位的18个市级部门派出18个驻村联户扶贫工作队，帮扶我县18个贫困村，直接投入帮扶资金54.5万元，实施了5个基础设施项目，实施了1个赈灾救济送温暖项目，帮助引进项目资金115万元；本县抽调94个部门，派出驻村联户扶贫工作队94个，帮扶94个贫困村。省、市、县帮助引进各类资金达788.5万元，实施项目49个，受益建档立卡贫困户5230人。

5.健康扶贫工程。

（1）利用国家卫计委对口帮扶我县的机遇，帮助建设县乡村医院、卫生室，医技人员进修等项目。国家卫计委资助我县健康暖心救助资金200万元，用于解决全县因病致贫家庭的救助及全县卫计人才的综合培养，二是经国家卫计委协调山东大学第二医院与县医院建立为期五年的对口帮扶，山东大学第二医院派来5名医学专家，到县医院开展蹲点帮扶，截至目前，五位专家为县医院开展示教手术46台次，其中8台手术属于市、县首例。县医院、县中医院先后有12名医技人员赴山东大学二附院学习。

（2）启动了老君殿镇贫困人口新农合按人头付费试点 。

（3）完善出台贫困家庭县级大病救助机制，降低贫困家庭救助起付线至5000元。

6.教育扶贫工程。

积极实施教育厅确定的教育精准扶贫试点县工作，实施名师执教、名师结对帮扶，在我县职业技术教育中心中学联办旅游技能学校，县教育局出台教育精准扶贫实施方案。2016年大学生扶贫项目续补218.6万元，资助省内贫困大学生314名，安排省外上学的贫困大学生100名，县教育局安排的学前教育601人、义务教育2118人，高中695人、中职教育1521人，分别每学期补助750元、1000-1250元、2000元、2000元。总计补助贫困家庭学生3980人。

7、移民搬迁工程。

（1）2016年全县扶贫移民搬迁660户，采取去库存方式在县城安置，已通过扶贫办贫困户资格审查，国土局启动实施，目前申报546户。

（2）2015年以前，未完成移民搬迁户1100户遗留问题，我办正在推进。

8、金融扶贫工程。

今年市上下达我县金融扶贫风险担保金500万元，县上安排300万元，总计800万元，目前县级已到位，市级没有到位。

（1）评级授信及“两免一贴息”试点已启动。在高坪、双湖峪镇、淮宁湾的5个村试点开展了评级授信及“两免一贴息”工作，目前5个村评级授信完成261户，发放贷款61余万元。

（2）贫困户小额贷款5万元，全额贴息及专业合作社带动贫困户贷款贴息，三家银行共发放贷款3547万元，兑付贴息资金104.6万元。

（3）农村互助资金协会，我县原有21个村互助协会，今年第二批资金安排2个村（今年脱贫村），两村共安排41万元，吸收贫困户入股加入协会，解决生产发展资金方便贫困户贷款。

9、兜底保障工程。

今年我办会同民政局开展了专项督查核实，全县17375户贫困户48625人中兜底户2596户4877人，多数乡镇从五月份已开始兑现补助，但按照省扶贫办、省民政厅“两线合一”贫困线和低保线统一为3015标准看，兜底对象补助仍未达到这个标准，不少兜底对象只是象征性安排了个低保待遇，低保未实现真正兜底。

10、贫困村基础设施工程。

今年在中省市扶贫资金中，安排资金3100万元用于贫困村村组道路、生产道路、便民桥、人饮、基本农田等小型公益项目，全县今年计划脱贫的贫困村全部涉及。其中村组道路硬化15.1公里，生产道路112公里，新建大桥1座，在建3座，便民桥18座，新建挡墙545米；基本农田整地2800亩，解决人饮9个村，建小型高抽13处。贫困村生产生活基础得到了改善，但由于资金到位迟，汛期又不便施工，导致工程项目推进慢，目前已完成60%。目前正在抢抓工程进度。

11.开展百日攻坚行动效果明显。

九月上旬全县精准扶贫推进会后开展了百日攻坚行动，各乡镇都能较好的行动起来。一是抓“一户一档”工作，规范户、村、乡镇档案资料，完善整理并开始进户调查收入，完善软件工作。二是县作战指挥中心、乡作战室、村工作室挂图作战，基本建成。三是由五位县级领导带队包乡镇专项检查，深入50个贫困村查看14000户档案资料，反复到村、乡镇查问题，限期整改，不达标准不签字，要求每个组所有成员在表上签字，乡镇包扶干部、第一书记、驻村工作队、负责资料的真实性，检查组负责表册的规范性，一乡一通报，收到较好效果，目前检查仍在进行中。四是加大宣传力度，利用彩门、大型户外广告、刷写标语等方式宣传。印发贫困户明白卡2万份；规章制定牌396块；户外大型广告牌10块；秧歌过街宣传2次，十月十七日全国扶贫日县乡两级开展上街宣传，散发传单资料3.7万份。五是县脱贫攻坚指挥部及脱贫办六个工作组启动运行，指挥中心建设基本完成，各乡镇作战室基本建成。

12.开展贫困户识别“回头看”，确保对象更精准。

去年十月份以来，按照省上规定的贫困户识别“九不准”我县退出不符合条件的人数为3000人。今年二月份省委市委两次派出明察暗访组来我县抽查，又挤出1000多人，使我县贫困人口最终锁定在48625人，各乡镇都能按照省、市、县要求开展了两评议两公示程序，使贫困对象精准，也没有发生因不准的群体上访事件，为下一步工作打下好的基础。

13.开展第三方评估总体结果认可。

今年四月份以来，国家扶贫办、市政府、市扶贫办三次来我县调研评估去年以来的脱贫任务完成情况。第三、第二方评估反馈显示，我县2015年脱贫攻坚总体完成了任务，但仍有不容忽视的问题，特别是第一书记、驻村工作队及包村干部工作不到位，帮扶措施不具体和贫困户满意度不够等，11月份经过10位县级领导带队督查，工作作风及效果取得了明显进展。

14.开展整合涉农资金试点前期可行性调研准备工作。

六月份省国开行领导来我县调研，建议我县利用国家整合涉农资金贷款解决我县贫困村基础设施建设不足的问题。扶贫办按照县政府要求，会同财政、发改等部门多次专题研究，出台了整合涉农资金的“两办法，一意见”文件，做好前期准备工作。九月到十月份县扶贫办抽调交通、水利部门技术人员，组成5个调查摸底组对全县18个乡镇，77个贫困村基础设施进行前期摸底概算，拿出3.4亿元的初步概算规模，国开行初步同意，为我县贷款2亿元左右的盘子。现已做好规划、设计、立项等前期工作，为明年全面启动做好准备，财政、发改、扶贫按照政府确定的职责、分工，赶十二月底完成前期工作任务。

15.开展以党建引领，双包双推，“十个全覆盖”为抓手的脱贫攻坚和小康建设行动。

（1）县委县政府提出开展双包双推、“十个全覆盖”活动以来，将脱贫攻坚领导小组和“十个全覆盖”领导小组两套机构合为一班人马，为我县脱贫攻坚和小康建设注入新的动力，县乡两级领导干部认识统一，已深入所包村子开展了进村入户、走访、调研，做出三个脱贫建小康的调研报告和发展规划。

（2）加大考核力度，实行专项考核，严格奖罚机制。扶贫办抽调两办督查人员，对十八个乡镇办事处下半年脱贫攻坚工作进行了考核考评，出台了子洲县扶贫开发考核奖罚办法，并结合省市出台的“三项机制”进行管理，将精准脱贫作为检验干部能力、担当、创新的重要手段。

（三）部门决算单位构成

本部门属于一级预算单位，单位名称：子洲县扶贫开发办公室，属于县政府直属事业单位（参公单位），部门总编制 20人，实有在职20人，退休5人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。本年度收入为14235.18 万元，比上一年增加7850.39万元；支出为14235.18，比上一年增加7850.39万元，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，扶贫项目增多，所以比上一年增多。

2、本年度收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度收入为14235.18 万元，全部为公共预算拨款，比上一年增加7850.39万元，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，扶贫项目增多，所以比上一年增多。

3、本年度支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度支出为14235.18 万元，全部为公共预算拨款，比上一年增加7850.39万元，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，扶贫项目增多，所以比上一年增多。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年扶贫办一般公共预算财政拨款支出为14235.18 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2016年扶贫办一般公共预算财政拨款支出决算总数为14235.18万元，其中基本支出281.18万元，项目支出13954万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

2016年扶贫办一般公共预算财政拨款基本支出为281.18万元，其中人员经费255.58万元，公用经费25.6万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

（1）2016年单位因公出国（境）团组数及人数为0，费用为0，与2015年一样，无变化。

（2）2015年7月份车改前公务用车维护费为5.5万元，车改后单位没有公务用车，所以2016年没有公务用车费用，2016年单位没有购买公务用车，所以也没有公务用车购置费。

（3）2016年单位没有国内外公务接待费，与2015年一样，无变化。

2、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

（4）2016年单位没有培训费支出,与2015年一样，无变化。

3、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2016年单位没有会议费支出,与2015年一样，无变化。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年扶贫办没有政府性基金财政拨款收支。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年扶贫办机关运行经费25.6万元，比上年增长3.8万元；主要原因是办公费用增多。

2、政府采购执行情况说明。

2016年单位没有采购、与2015年一样。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度扶贫开发办公室收支决算总表

2016年度扶贫开发办公室收入决算表

2016年度扶贫开发办公室支出决算表

2016年度扶贫开发办公室财政拨款收入支出决算表

2016年度扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度扶贫开发办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表