子洲县畜牧兽医局2016年决算公开情况
一、部门主要职责
(一)、贯彻执行党的农村畜牧业政策、法规、条例,制定畜牧业发展规划,安排部署畜禽疾病防治工作,承担着全县畜牧兽医和草原行政管理、畜牧技术推广、良种繁育、动物卫生监督、动物疫病防控等工作任务。
(二)、负责畜牧技术引进、试验、示范、推广;拟订种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案,并组织实施;拟订饲草、饲料饲养标准和营养标准;拟定种畜禽质量标准体系;负责畜牧兽医应用技术研究、示范、推广工作。
(三)、依法实施辖区内的动物及动物产品检疫监督管理;负责有关检疫证明和检疫标志发放和管理;对辖区内有关单位和个人执行动物防疫及有关法律、法规、规章的情况进行监督和检查;纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为,决定动物卫生行政处理、处罚。
(四)、负责动物诊疗和职业兽医的监督管理工作;负责畜禽标识和养殖档案的监督管理;承担动物产品安全监督管理工作;负责其它动物卫生监督管理工作:组织重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的管理,实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、预报、实验室诊断、流行病学调查等工作。
(五)、主要从事优良畜禽品种引进、繁育、改良及推广等工作。
(六)、乡镇兽医站承载着全县的动物疫病防控和畜禽诊疗工作,负责辖区内动物防疫、动物及动物产品的检疫工作;配合做好辖区内动物疫病控制和扑灭工作;负责辖区动物免疫标识佩带和免疫证发放工作;负责辖区动物疫情普查和及时上报工作;负责辖区内畜禽品种培育和优良品种的推广、普及工作;负责当地畜牧业生产资料及畜产品流通信息的收集和上报;指导村级动物防疫员开展业务工作;做好当地乡镇人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
子洲县畜牧兽医局成立于1986年,是主管畜牧兽医工作的部门,正科级建制,为财政全额预算的独立核算单位,共有编制7名,现有在职人员8人,退休人员5人,其中局长1名,副局长2名,正科级总工1名,工会主席1名,主任科员2名,业务人员1名。
下设四个科级事业单位(动物卫生监督所、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、县种畜场)和18个乡镇畜牧兽医站。
1、子洲县动物疫病预防控制中心,正科级建制,为财政全额预算的事业单位,编制31名,在职人员22名,退休人员18名,其中主任1名,副主任2名。
2、子洲县动物卫生监督所,正科级建制,为财政全额预算的事业单位,编制27名,在职人员22人,退休人员15名,其中所长1名,副所长2名,工会主席1名。
3、子洲县畜牧技术推广站,正科级建制,为财政全额预算的事业单位,编制28名,在职人员20人,退休人员17名,其中站长1名,副站长2名,工会主席1名。
4、子洲县种畜场,正科级建制,为差额预算的事业单位,编制6名,在职人员4名,退休人员9名。
5、18个乡镇畜牧兽医站,都是独立事业全额单位,编制总数36个,全额纳入财政预算,其中在职正式人员22名,退休人员10名,八大员25名,公益性岗位工作人员32人。
三、2016年度部门决算情况说明
1.总体收支决算:2016年收入决算总计1810.94万元,其中:公共决算拨款收入1810.94万元(基本支出1334.41万元、项目支出476.53万元)。
2.支出决算:总计1810.94万元,其中:工资福利支出833.9万元、对个人和家庭的补助474.51万元。2016年部门决算收支较2015年减少431.857万元,主要原因为中省市县项目减少。
3.财政拨款“三公”经费支出决算:2016年“三公”支出决算12.94万元,其中因公出国(境)支出没有,公务接待支出1.99万元49次292人,公务用车运行维护支出9.97万元(下属单位)。会议费0.98万元。我局认真贯彻落实八项规定要求,按财政要求规范公务车辆运行费稽核口,径厉行节约,严控支出,“三公”经费支出决算较2015年减少3.56万元,因公车改革公车数量减少。压缩公务接待,公务接待费用减少。
4、机关运行经费:2015年和2016年的机关运行经费没有变化,因为当前养殖数量再不断增多,动物防疫任务也在不断增加。
5、2015年、2016年我部门没有涉及到政府采购项目。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年度畜牧兽医局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,810.94 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1334.41 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1308.41 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 26 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 476.53 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 412.40 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 支出经济分类 | |||
十二、农林水支出 | 1,336.43 | 基本支出和项目支出合计 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 债务利息支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 基本建设支出 | |||
十九、住房保障支出 | 62.11 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,810.94 | 本年支出合计 | 1,810.94 | 本年支出合计 | 1,810.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1,810.94 | 支出总计 | 1,810.94 | 支出总计 | 1,810.94 |
2016年度畜牧兽医局收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,810.94 | 1,810.94 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 412.40 | 412.40 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 412.40 | 412.40 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 380.40 | 380.40 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,336.43 | 1,336.43 | |||||
21301 | 农业 | 1,336.43 | 1,336.43 | |||||
2130101 | 行政运行 | 88.00 | 88.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 789.90 | 789.90 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 458.53 | 458.53 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.11 | 62.11 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.11 | 62.11 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.11 | 62.11 |
2016年度畜牧兽医局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,810.94 | 1,334.41 | 476.53 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 412.40 | 412.40 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 412.40 | 412.40 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 380.40 | 380.40 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,336.43 | 859.90 | 476.53 | |||
21301 | 农业 | 1,336.43 | 859.90 | 476.53 | |||
2130101 | 行政运行 | 88.00 | 88.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 789.90 | 313.37 | 476.53 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 458.53 | 458.53 | ||||
221 | 住房保障支出 | 62.11 | 62.11 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 62.11 | 62.11 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 62.11 | 62.11 |
2016年度畜牧兽医局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,810.94 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1334.41 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1308.41 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 26 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 476.53 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 412.4 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 1336.43 | 工资福利支出 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 62.11 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1810.94 | 本年支出合计 | 1810.94 | 本年支出合计 | 1810.94 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1810.94 | 支出总计 | 1810.94 | 支出总计 | 1810.94 |
2016年度畜牧兽医局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1810.94 | 1,334.41 | 1,308.41 | 26 | 476.53 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 412.40 | 412.40 | 412.40 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 412.40 | 412.40 | 412.40 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 380.40 | 380.40 | 380.40 | |||
213 | 农林水支出 | 1336.43 | 859.90 | 833.90 | 26 | 476.53 | |
21301 | 农业 | 1336.43 | 859.90 | 833.90 | 26 | 476.53 | |
2130101 | 行政运行 | 88 | 88.00 | 88.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 789.9 | 313.37 | 287.37 | 26 | 476.53 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 458.53 | 458.53 | 458.53 | |||
221 | 住房保障支出 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | |||
22102 | 住房改革支出 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | |||
2210201 | 住房公积金 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |
2016年度畜牧兽医局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1,334.41 | 1,308.41 | 26.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 833.90 | 833.90 | ||
30101 | 基本工资 | 392.60 | 392.60 | ||
30102 | 津贴补贴 | 410.70 | 410.70 | ||
30103 | 奖金 | 22.80 | 22.80 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.80 | 7.80 | ||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 26.00 | 26.00 | ||
30201 | 办公费 | 5.64 | 5.64 | ||
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | ||
30204 | 公务接待费 | 0.69 | 0.69 | ||
30205 | 水费 | 3 | 3 | ||
30206 | 电费 | 2 | 2 | ||
30211 | 差旅费 | 0.04 | 0.04 | ||
30213 | 维修(护)费 | 2 | 2 | ||
30239 | 其他交通费 | 10.63 | 10.63 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 474.51 | 474.51 | ||
30302 | 退休费 | 408.4 | 408.4 | ||
30304 | 抚恤金 | 4 | 4 | ||
30311 | 住房公积金 | 62.11 | 62.11 |
2016年度畜牧兽医局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
12.94 | 9.97 | 9.97 | 1.99 | 0.98 | |||
2016年度畜牧兽医局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… | ||||||
……… | ……… |