子洲县残疾人联合会2016年决算公开
一、残联概况
(一)部门主要职能
1、代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,做好残疾人的管理和服务工作。
2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策;调查掌握残疾人和残疾人事业状况,进行综合分析,向政府提出决策建议;协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划,并负责实施。
4、承担县委、县政府交办的各项任务,负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,发挥综合、协调、咨询、服务作用,并对有关领域的业务进行管理和指导,推进残疾人事业的发展。
5、指导和管理各类残疾人社团组织,开展残疾人事业的对外交流和合作。
(二)、2016年部门工作任务完成情况
2016年我们为全县12532名持证残疾人进行了年审,其中等级未变更人数有5514人,等级变更人数有3251人,健全康复、未通过人数有1112人,死亡人数有767人、未年审人数有1888人。对336名贫困特殊重度残疾人居家安养发放补贴40.32万元,为282名残疾人村专委补贴资金30.96万元,对残疾人公益性岗位8人补贴资金2.496万元,实施了陕西省农村贫困残疾人入户帮扶100人,每人5000元补助。为全县6927名贫困残疾人发放生活补贴510.9万元,为1378名重度残疾人发放护理补贴150.72万元,对30名义务教育阶段的残疾学生每人发放800元助学金,对2016年考入大中专院校的26名贫困学生进行了3000——5000元不等的一次性资助。为精神病患者免费服药80名,免费住院6人。健全残疾人组织机构,管理好服务队伍,宣传贯彻有关残疾人就业、扶贫、保障以及维权等政策法规,开展残疾人康复、教育等工作。
(三)、单位构成
子洲县残疾人联合会是子洲县人民县委直属机关单位,编制13人,现有在职职工12人,其中:离岗2人,理事长1名,副理事长1名,党组副书记1名,工会主席1名,康复中心主任1名,干事5人,专职委员12人。是全额拨款预算单位。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况,与上年度对比变化情况说明。
2016年全年收入决算1237.94万元。收入决算数较上年增长222.26万元,增长原因增加项目资金。2016年全年支出决算1237.94万元。支出决算数较上年增加222.26万元,增长原因项目资金的增加。
2.本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。
2016年收入1237.94万元,全部为财政预算内拨款。较上年增长222.26万元,增长原因增加项目资金。
3.支出决算说明
2016年财政拨款支出1237.94万元。基本支出工资福利支出96万元,占财政拨款支出7.75%;对个人和家庭补助支出7.47万元,占财政拨款支出0.62%;项目支出商品和服务支出1134.47万元,占财政拨款支出91.64%。支出决算数较上年增加222.26万元,增长原因项目资金的增加。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算拨款本年支出1218.59万元。其中:基本支出177.47万元,项目支出1041.12万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)
社会保障和就业1211.12万元;住房保障支出7.74万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
工资福利支出96万元;商品和服务支出74万元;对个人和家庭的补助7.74万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
没有因公出境费用、没有公务用车购置费,没有公务用车及运行维护费,接待费0.67万元,其中,接待批次12次,接待人数85人。三公经费与2015年比减少了,因为2015年有公务用车,2016年没有。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入19.35万元;支出19.35万元,用于残疾人康复项目。
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况,增减变化原因等说明信息。
2016年度本单位机关运行经费74万元,其中:残疾人事业费74万元。较去年增加了,因为2016年实行了全县残疾人年审工作。
2、政府采购执行情况说明。
无政府采购经费.
三、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度残疾人联合会收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1237.94 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 177.47 | |
其中:政府性基金 | 19.35 | 二、外交支出 | 人员经费 | 103.47 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 74 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1,060.47 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 1,060.47 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1211.12 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 7.47 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | 19.35 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1237.94 | 本年支出合计 | 1237.94 | 本年支出合计 | 1237.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1237.94 | 支出总计 | 1237.94 | 支出总计 | 1237.94 |
2016年度残疾人联合会收入决算表
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1,237.94 | 1,237.94 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,211.12 | 1,211.12 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,211.12 | 1,211.12 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,211.12 | 1,211.12 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | |||||||
229 | 其他支出 | 19.35 | 19.35 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 19.35 | 19.35 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.35 | 19.35 | |||||||
2016年度残疾人联合会支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,237.94 | 177.47 | 1,060.47 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1,211.12 | 170 | 1,041.12 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1,211.12 | 170 | 1,041.12 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,211.12 | 170 | 1,041.12 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | ||||
229 | 其他支出 | 19.35 | 19.35 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 19.35 | 19.35 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.35 | 19.35 | ||||
2016年度残疾人联合会财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1237.94 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1237.94 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 19.35 | 二、外交支出 | 人员经费 | 103.47 | |
三、国防支出 | 日常公用经费 | 74 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1060.47 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 1060.47 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 1211.12 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 7.47 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 19.35 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1237.94 | 本年支出合计 | 1237.94 | 本年支出合计 | 1237.94 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1237.94 | 支出总计 | 1237.94 | 支出总计 | 1237.94 |
2016年度残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,218.59 | 177.47 | 103.47 | 74.00 | 1,041.12 | ||
208 | 社会保障和就业 | 1,211.12 | 170 | 46.00 | 74.00 | 1,041.12 | |
20811 | 残疾人事业 | 1,211.12 | 170 | 45.00 | 74.00 | 1,041.12 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,211.12 | 170 | 5.00 | 74.00 | 1,041.12 | |
221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |||
2016年度残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 177.47 | 103.47 | 74.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 96 | 96 | ||
30101 | 基本支出 | 46 | 46 | ||
30102 | 津贴补贴 | 45 | 45 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 5 | ||
302 | 商品和服务支出 | 74.00 | 74.00 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 3 | ||
30202 | 印刷费 | 3 | 3 | ||
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.67 | 0.67 | ||
30239 | 其他交通费 | 4.74 | 4.74 | ||
30207 | 邮电费 | 0.59 | 0.59 | ||
30206 | 电费 | 2 | 2 | ||
30205 | 水费 | 2 | 2 | ||
30213 | 维修(护)费 | 20 | 20 | ||
30299 | 其他商品和服务类项目 | 36 | 36 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.47 | 7.47 | ||
30311 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | ||
2016年度残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
2016年度残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | ||||
229 | 其他支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | |||