2016年统计局决算公开说明
一、统计局部门概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家和上级业务部门及县委、县政府的有关方针、政策, 制定并组织实施本局各项规章制度和各种调查方案。
2、负责县政府授权该局管理的资产和统计队伍,负责管理、监督和检查全县统计工作的执行情况。
3、依法承担我县国民经济和社会发展情况的宏观管理,协助管理子洲县普查中心和子洲县社会经济调查队。
4、围绕我县经济发展规划,组织所属统计队伍依法承担各类普查、抽样调查、定期报表、统计分析、预测、编制《子洲县国民经济提要》和统计执法等工作。
5、承办县政府交办的其他事项。
(二)2016年部门工作任务完成情况
2016年全县重点统计工作有:企业一套表联网直报;非公有制经济、投入产出、文化产业、劳动力、人口变动抽样和安全感等专项调查;印发《子洲县领导袖珍统计手册》、《子洲经济要情》和编制《2015年子洲统计年鉴》;编写统计分析和信息资料;做好第三次农业普查审核、验收、上报工作等。
主要承担县统计局对口的常规统计专业有27个:国民经济核算、综合、县域经济监测、非公有制经济调查、规模以上工业、成本费用调查、规模以下工业统计、能源统计、运输邮电业、其他服务业、固定资产投资、房地产、建筑业、贸易、限额以下贸易抽样调查、劳动工资统计、农业统计、乡村社会经济、贫困监测、现代设施蔬菜监测、基本单位名录库、旅游业调查、文化产业监测、人口变动调查、劳动力调查、统计执法、统计信息化等。
(三)部门决算单位构成
统计局纳入2016年财政预算的行政事业单位共3个,其中:行政单位1个,全额事业单位2个。行政单位为县统计局机关,全额事业单位为县普查中心和县社会经济调查队。
编制人数为34人,其中:行政编制9人,事业编制25人;实有人数38人,其中:局机关在职人数14人,退休4人;下属事业单位在职20人。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入及增减变化情况说明:
2016年公共决算拨款收入412.56万元。较上年增加50.16万元,增加的主要原因是15年财政给本部门预算50万元培植和扶持四上企业经费。
2、本年支出构成情况说明。
2016年公共决算拨款支出412.56万元,其中:工资福利支出预算273.6万元,商品和服务支出预算102.96万元,对个人和家庭补助支出预算36万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年公共决算拨款支出412.56万元,其中基本支出342.56万元,项目支出70万元。
2、总体支出按支出功能分类支出:公共事务支出412.56万元,其中统计信息事务支出380.16万元,住房保障支出32.4万元。
3、总体支出按经济科目分类支出:2016决算支出7417.6万元,其中:工资福利支出预算273.6万元,商品和服务支出预算102.96万元,对个人和家庭补助支出预算36万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置数及保有量;国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。
2016年本部门决算“三公经费”支出中没有因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置数及保有量;国内外公务接待的批次、人数。
2、培训费支出决算情况
2016年培训费支出2.3万元。较上年增加1.8万元,增加原因是2016年是全国第三次农业普查年,多次召开“两员”培训会。
3、会议费支出决算情况
2016年会议费支出0.9万元。减少1.7万元,主要是尽可能减少不必要的开会。
(四)2016年本部门没有政府性基金财政拨款
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况,2016年机关运行经费支出310.16万元,较上年减少,29.54万元,减少的原因一是按照本部门公用经费保障标准,日常公用经费有所减少,二是压缩机关运行经费的开支。
2、政府采购执行情况。严格按照政府采购相关规定采购,2016年本部门政府采购总额3万元,主要用于办公设备采购。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度子洲县统计局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 412.56 | 一、一般公共服务支出 | 380.16 | 一、基本支出 | 342.56 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 307.6 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 34.96 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 70 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 70 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 412.56 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 273.6 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 102.96 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 36 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 32.40 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 412.56 | 本年支出合计 | 412.56 | 本年支出合计 | 412.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 412.56 | 支出总计 | 412.56 | 支出总计 | 412.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年度招子洲县统计局收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 412.56 | 412.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 380.16 | 380.16 | |||||
20106 | 统计信息事务 | 380.16 | 380.16 | |||||
2010601 | 行政运行 | 310.16 | 310.16 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年度子洲县统计局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 412.56 | 342.56 | 70.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 380.16 | 310.16 | 70.00 | |||
20106 | 统计信息事务 | 380.16 | 310.16 | 70.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 310.16 | 310.16 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | ||||
……… | ……… | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年度子洲县统计局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 412.56 | 一、一般公共服务支出 | 380.16 | 一、基本支出 | 412.56 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 307.6 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 34.96 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 70 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 70 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 273.6 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 102.96 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 36 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 32.40 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 412.56 | 本年支出合计 | 412.56 | 本年支出合计 | 412.56 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 412.56 | 支出总计 | 412.56 | 支出总计 | 412.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年度子洲县统计局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 412.56 | 412.56 | 309.60 | 32.96 | 70.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 380.16 | 380.16 | 277.20 | 32.96 | 70.00 | |
20106 | 统计信息事务 | 380.16 | 310.16 | 277.20 | 32.96 | 70.00 | |
2010601 | 行政运行 | 310.16 | 310.16 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | |||
2210201 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | |||
……… | ……… | ||||||
……… | ……… | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2016年度子洲县统计局公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 412.56 | 309.60 | 102.96 | 70 | |
301 | 工资福利支出 | 273.60 | 273.60 | ||
30101 | 基本工资 | 109.20 | 109.20 | ||
30102 | 津贴补贴 | 141.90 | 141.90 | ||
30103 | 奖金 | 12.3 | 12.3 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.2 | 10.2 | ||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 102.96 | 34.96 | 70 | |
30201 | 办公费 | 78.46 | 28.46 | 50 | |
30202 | 印刷费 | 16.8 | 16.8 | ||
30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | ||
30216 | 培训费 | 3.2 | 3.2 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36 | 36 | ||
30311 | 住房公积金 | 30.4 | 30.4 | ||
30314 | 采暖补贴 | 5.6 | 5.6 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度子洲县统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
3.2 | 0.9 | 2.3 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
2016年度子洲县统计局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… |