子洲县党校2016年决算公开情况
一、部门概况
(一)党校的主要职
县委党校是县委的直属机构。主要职责是:在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是培训轮训副乡科级以下党员领导干部和基层党员干部的主渠道。
(二)2017年度部门主要工作任务目标
任务:1.培训轮训副乡科级以下党员领导干部及后备干部,基层党员干部;采取集中培训、“流动党校“培训、“手机党校”培训。
2.承办县委和县政府举办的专题研讨班;
3.围绕我县出现的新情况新问题开展科学研究,承担县委委和政府下达的调研任务;
4.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;
5.完成县委和县政府下达的其他任务。
目标:1.掌握马克思主义的立场、观点、方法,具有履行职责所需的马克思主义理论水平;
2.具有共产主义远大理想,坚定不移地走中国特色社会主义道路,始终同党中央保持一致;
3.坚持解放思想、实事求是、与时俱进,树立大局意识,注重调查研究,善于分析解决实际问题;
4.坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,增强立党为公、执政为民的意识,严于律己,言行一致,艰苦奋斗,清正廉洁;
5.有强烈的事业心和责任感,具备胜任本职工作所需的基本知识和领导能力。
(三)部门的基本情况
我校有在职人员17人,退休干部11名,临时工1人。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、2016年度收入499.74万元,支出499.74万元总体情况,2015年收入498.49万元,支出498.49万元,比上年收入增加了1.25万元,支出增加了1.25万元。主要原因为工资上涨。
2、本年收入构成情况:2016年财政拨款收入499.74万元,与上年增加了1.25万元,主要是工资上涨。
3、本年支出构成情况:2016年支出499.74,包括工资福利支出166.69万元,对个人和家庭的补助支出75.55万元,商品和服务支出257.5万元与上年支出增加1.25万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出499.74万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况:一般公共服务组织事务支出130万元,教育进修及培训支出358.59万元,住房保障改革支出11.15万元.
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:基本支出53万元,津贴补贴72.69万元,奖金6万元,社会保证缴费35万元,办公费12万元,印刷费3.5万元,咨询费1.2万元,水费5万元,电费4万元,维修费96万元,其他商品和服务支出0.5万元,退休费63万元,住房公积金11.15万元、采暖补贴1.4万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况:细化因公出国(境)团组数0次、人数0;公务用车购置数0,保有量0;国内外公务接待的批次0批次、人数0。”与上年三公”经费持平。
2、培训费支出0元,与上年三公”经费持。
3、会议费支出0元,与上年三公”经费持。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支为0元。
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出122.5万元:办公费12万元,印刷费3.5万元,咨询费1.2万元,水费5万元,电费4万元,维修费96万元,其他商品和服务支出0.5万元增减变化原因等说明信息。
2、政府采购执行情况说明。
本年度政府采购78万元用于设施维修.
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度党校收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 499.74 | 一、一般公共服务支出 | 130.00 | 一、基本支出 | 364.74 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 242.24 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 122.50 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 135.00 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 358.59 | 基本建设类项目 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 135.00 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 499.74 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 166.69 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 257.50 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 75.55 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.15 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 499.74 | 本年支出合计 | 499.74 | 本年支出合计 | 499.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 499.74 | 支出总计 | 499.74 | 支出总计 | 499.74 |
2016年度党校收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 499.74 | 499.74 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 130.00 | 130.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | |||||
205 | 教育支出 | 358.59 | 358.59 | |||||
20508 | 进修及培训 | 358.59 | 358.59 | |||||
2050802 | 干部教育 | 358.59 | 358.59 | |||||
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | |||||
2016年度党校支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 499.74 | 364.74 | 135.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 130.00 | 130.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | ||||
205 | 教育支出 | 358.59 | 353.59 | 5.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 358.59 | 353.59 | 5.00 | |||
2050802 | 干部教育 | 358.59 | 353.59 | 5.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | ||||
2016年度党校财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 499.74 | 一、一般公共服务支出 | 130.00 | 一、基本支出 | 364.74 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 242.24 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 122.50 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 135.00 | |||
五、教育支出 | 358.59 | 基本建设类项目 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 135.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 166.69 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 257.50 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 75.55 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.15 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 499.74 | 本年支出合计 | 499.74 | 本年支出合计 | 499.74 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 支出总计 | 支出总计 |
2016年度党校一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 499.74 | 364.74 | 242.24 | 122.50 | 135.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | |||
20132 | 组织事务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | |||
205 | 教育支出 | 358.59 | 353.59 | 231.09 | 122.50 | 5.00 | |
20508 | 进修及培训 | 358.59 | 353.59 | 231.09 | 122.50 | 5.00 | |
2050802 | 干部教育 | 358.59 | 353.59 | 231.09 | 122.50 | 5.00 | |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||
2016年度党校一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 364.74 | 242.24 | 122.50 | ||
301 | 工资福利支出 | 166.69 | 166.69 | ||
30101 | 基本支出 | 53.00 | 53.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 72.69 | 72.69 | ||
30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 35.00 | 35.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 122.50 | 122.50 | ||
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | ||
30202 | 印刷费 | 3.80 | 3.80 | ||
30203 | 咨询费 | 1.20 | 1.20 | ||
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | ||
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | ||
30213 | 维修费 | 96.00 | 96.00 | ||
30299 | 其它商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.55 | 75.55 | ||
30302 | 退休费 | 63.00 | 63.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | ||
30314 | 采暖补贴 | 1.40 | 1.40 |
2016年度党校一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |