子洲县发展改革局2016年决算公开

子洲县发展改革局2016年部门决算说明

一、子洲县发展改革局部门概况

（一）部门主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

4、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；负责全县重大项目稽察工作。

5、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

6、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调，指导各乡（镇）经济协作工作。

7、研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8、做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

9、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

10、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和政策。

11、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

12、负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

13、负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、宏观经济指标完成情况

为了使各项宏观调控指标落到实处，我局会同统计等相关部门，切实加强对国民经济运行情况的预测、监测、分析，按季形成国民经济运行情况分析材料，为县委、县政府决策提供了较为准确的依据。据统计，预计全县完成生产总值48.8亿元，同比增长7.5%，占年度任务47.11亿元的103.5%;完成县本级固定资产投资24亿元，同比增长34%，占年度任务19亿元的126.3%;财政总收入2亿元，同比增长11.7%，其中地方财政收入1.1亿元，同比增长38.5%，占年度任务8000万元的137.5%；社会消费品零售总额7.5亿元，同比增长10%，占年度任务7.5亿元的100%；城镇居民人均可支配收入25249元，同比增长7.0%，完成年度任务25249元的100%；农村居民人均纯收入9004元，同比增长8.2%，完成年度任务9004元的100%。

2、重点项目建设情况

（1）全面监管好重点建设项目。一是狠抓重点项目建设工作。2016年共筛选出重点建设项目40个，计划总投资42.85亿元，其中2016年度计划完成总投资21.14亿元。截止目前，40个重点建设项目已有36个开工建设，开工率90%，完成投资14.71亿元，4个项目未开工。重大前期项目正在进行规划、可研编制、设计等前期工作。二是严格程序，强化监管。进一步建立健全重点建设项目管理机制，注重服务，强化项目监管，严把项目审批关，组织有关人员认真审查项目设计、实施方案等。截至11月底，共审查预算及变更项目32个，通过市县招标平台公开招标项目30个。成立督查组深入工程第一线，检查指导项目建设，形成重点项目建设进展情况专题报告，促进了全县重点建设项目的顺利实施。三是切实做好项目监管日常工作。通过每月调度分析，及时掌握重点项目建设情况和存在问题，专题研究解决影响项目建设的突出问题，每季度汇同政府督导室和纪检委督查项目进展情况，有力地促进了项目顺利推进。全面做好重点项目查漏补统工作，会同县统计局加强固定资产查漏补缺工作，想方设法将实际完成投资而未纳入统计的全部统计，做到应统尽统。

（2）做好基建项目的立项审批工作。一是切实把好项目的准入关。严格按照国家产业政策有关规定，对审批、核准、备案的项目由专人负责，认真审查，先后审批、备案工业、农业、建筑业等各类项目40多个。二是做好固定资产投资完成数的统计上报工作。落实专人会同县统计局认真做好固定资产投资完成情况的统计工作，于每月5日前将全县固定资产投资完成情况及时、准确上报市发改委，为上级部门宏观经济调控提供了较为准确的依据。

（3）积极争取上级各类资金。2016年我局进一步充分发挥部门职能作用，加大项目争取工作力度，配合相关部门积极争取资金，努力改善基础设施条件。重点围绕政法基础设施建设、城镇基础设施建设、社会事业建设等领域，采取“成熟一批，上报一批”的原则，切实加强与省、市发改委的对接，确定专人盯办，跟踪落实，积极做好争取工作。截至12月底共争取中省各类专项资金8124.8多万元。

3、以工代赈项目实施情况

2016年共下达我县以工代赈项目计划总投资878.2万元，其中代赈资金721万元，省财政配套50万元，县配套资金107.2万元。计划下达内容涉及四大类（淤地坝、人畜饮水、小型水利、县乡道路）共计45个项目。接此通知后，我局严格按照市发改委下达的内容向各项目实施单位下达了计划，没有调整和改变项目。截至11月底，正在建设项目10个，竣工10个，验收15个，未开工10个，完成投资614万元。

4、振南项目进展情况

一是扎实做好2015年度振南项目监督实施工作。2015年市上共下达我县振南项目20个，总投资37410万元，安排振南资金6440万元，其中：振南资金3410万元，振南人才资金200万元，滚动发展资金530万元，榆阳区对口帮扶资金2300万元。目前，有16个项目完成建设任务，4个项目在建。二是切实抓好历年振南项目有偿资金回收工作。按照市、县振南资金管理相关规定，截止目前共回收历年有偿资金本金1298.5万元，利息154.5万元，共计1453万元。其中2015年回收本金72.5万元，利息9.5741万元，共计82.0741万元。三是切实做好2016年振南项目监督实施工作。2016年市上下达我县振南及南北对口帮扶项目共8个，2016年度计划完成投资8900万元，其中市振南资金3486万元，榆阳区对口帮扶资金2430万元。目前有6个项目已开工建设，人才工作及贫困人口培训项目实施方案未批复，县滨河公园道路建设项目前期勘测设计和工程预算编制等工作已完成，因征地问题导致项目无法开工。计划明年3月份前完成征地、招投标等前期工作。

5、脱贫攻坚工作情况

一是主动作为，加大项目争取。打赢精准脱贫攻坚战，项目建设是关键。2016年我局充分发挥项目资金争取主渠道作用，在项目谋划布局上，紧盯贫困村和贫困人口，着力解决贫困村水、电、路、房等基础设施“瓶颈”，为精准扶贫精准脱贫提供项目资金支持。二是农村电网改造和光伏扶贫工程。继续推进新一轮农村电网改造升级工程，全面解决贫困户生产生活用电问题，提高电网性能和用电质量。已完成我县内已建档立卡的48652个贫困人口安装分布式光伏发电系统实施方案的编制上报工作，正在等待省市批复。

6、其他工作方面

（1）深入开展“两学一做”、“三访五促、为民服务”、“干部作风集中整治活动”和“一城四创”等工作。根据县委的统一安排部署，制定了切实可行的实施意见，成立相应领导小组，采取有力措施，强力推进各项活动扎实开展，为实现“三个子洲”目标提供强大动力。

（2）狠抓了党风廉政建设工作。认真贯彻落实全县党风廉政建设会议精神，进一步加强我局党风廉政建设和反腐败工作，先后4次召开专题会议，全面安排落实了全局党风廉政建设工作。制定和印发了贯彻落实党风廉政责任制措施、党风廉政学习安排意见、预防职务犯罪工作实施方案等。重点强化了党风廉政相关篇目的学习，严格财务管理，从源头上预防和治理腐败工作，较好地完成了党风廉政建设等工作。

总之，2016年在全体人员的共同努力下，工作取得了一定的成绩，但同时存在不少问题：一是经济形势严峻，下行压力较大，部分经济指标呈回落态势。二是个别重点项目难开工，少数重点项目进度慢，影响了全县整体经济发展。三是部门工作任务较重，人员编制较少，缺乏懂经济、专业性、综合性的经济管理人员。

（三）部门决算单位构成

1、子洲县发展改革局机关行政编制10人，2016年底实际在册11人，其中副处级5人（享受副处级待遇），正科级6人。

2、下设事业两个组成，包括子洲县经济信息中心，核定编制2人，2016年底实有人数5人；子洲县项目管理办公室，核定编制2人，2016年底实有有人数3人。

二、部门2016年决算表

（一）收入支出决算表(见附件1）

（二）收入决算表(见附件2）

（三）支出决算表(见附件3）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件6）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件7）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2016年子洲县发展改革局部门收入决算数为1540.6万元，较上年增长97%；2016年子洲县发展改革局支出决算为1540.6万元，较上年增长97%。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2016年子洲县发展改革局收入决算为 1540.6万元，全部为公共预算拨款，较上年增长97%，主要是基本建设项目增多，所以收入比上年明显增多。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2016年子洲县发展改革局支出决算合计1540.9万元，全部为公共预算拨款，较上年增长97%，主要是基本建设项目增多，所以支出上年增多。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

子洲县发展改革局2016年公共预算财政拨款支出1540.9万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）。

子洲县发展改革局2016年公共预算财政拨款支出1540.9万元，其中：（1）发展与改革事物支出1509.4万元，（2）社会保障和就业支出12万元，（3）住房保障支出19.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）。

子洲县发展改革局2016年公共预算财政拨款支出1540.9万元，其中：（1）工资福利支出182.4万元，（2）商品服务支出105.4万元，（3）对个人和家庭补助33.8万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、本部门2016年“三公”经费支出为0.8万元，较上年下降93%，因公出国出境支出没有，公务车购置及运行费用没有，较上年下降100%，公务接待费0.8万元，较上年下降60%。

（1）因公出国出境没有，上年也没有因公出国出境支出，所以无变化。

（2）由于机关单位车改，我部门没有保留公务车，所以公务车购置费和运行费支出为零，较上年下降了100%。

（3）公务接待费0.8万元，因为编制“十三五”规划和“多规合一”编制，省上专家团队多次来我先考察调研，累计接待10批次50人。

2、培训费支出没有，由于上年也没有培训费支出，与上年比较无变化。

3、会议费支出没有，由于上年也没有会议费支出，与上年比较无变化。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年我部门没有政府性基金财政拨款。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年我部门财政预算公用经费105.4万元，较上年32%，主要是“十三五”规划编制和“多规合一”工作追加经费。

2、政府采购执行情况说明。

2016年我部门政府采购支出41880元，主要是为单位新增人员购置办公电脑。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度发展改革局收支决算总表

2016年度发展改革局收入决算表

2016年度发展改革局支出决算表

2016年度发展改革局财政拨款收入支出决算表

2016年度发展改革局一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度发展改革局一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度发展改革局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度发展改革局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表