子洲县工业园区管理委员会2016年决算公开情况
一,部门概况
子洲县工业园区管理委员会,副县级建制,编制 15名,实有在职人员11人。内设3个科室,办公室、经济发展科、规划建设科。管理方式为全额预算,其主要职责为:
(一)编制和组织实施工业园区建设规划。
(二)负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
(三)负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
(四)负责工业园区国有资产的经营管理。
(五)负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
(六)负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作,协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
(七)定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
(八)承担县政府交办的其他事项。
二,2016年完成主要工作
(一)基础设施日趋完善。统筹推进园区建设,积极拓展融资渠道,全力加强基础设施建设,不断提高园区承载能力。
(二)资源环境保障有力。坚持绿色发展,注重环境保护,节能减排任务全面完成。
(三)转型升级步伐加快。园区企业引进了先进的生产设备,生产成本有所降低,生产效率明显提高,企业效益明显提升。
(四)招商引资成效良好。引进民间资本新建园区幼儿园。帮助企业解决融资难问题。
(五)强化安全生产管理。全年园区企业未发生安全生产责任事故。
(六)全面加强党的建设,扎实开展“两学一做”。
(七)围绕全县工作大局,积极完成各项任务。
三,部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
四、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况:
1、本年度收入支出总体情况:收入总计110.8万元。支出总计110.8万元。与上年对比本年度收入增加27.48万元,其原因是本年度调入人员的人员经费所致。
2、本年收入构成情况:本年度收入全部来源于财政拨款,与上年对比收入构成无变化。
3、本年支出构成情况:支出总计110.8万元,包括:基本支出110.8万元,项目支出0万元,其中:工资福利支出79.3万元,对个人和家庭的补助支出6.5万元,商品和服务支出25万元。与上年对比:工资福利比上年多支出27.48万元,其原因是调入人员的人员经费所致。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:2016年度总收入110.8万元,一般公共服务支出104.3万元,住房保障支出6.5万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目):一般公共服务支出104.3万元,(人员经费79.3万元,公用经费25万元),住房保障支出6.5万元。合计110.8万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目):人员经费85.8万元(工资福利支出79.3万元、对个人和家庭的补助6.5万元),公用经费25万元(办公费8万元、印刷费2万元、咨询费3万元、差旅费3万元、公务用车运行及维护费9万元)。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况:
2016年无因公出国(境)费用、无公务接待费、无会议费和培训费。公务用车运行及维护费9万元。“三公”经费与2015年比,公务接待费降低1万元。按上级“三降两禁止”的要求,三公经费较上年降低10%。公务用车保有量3辆,轿车1辆,越野车2辆。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况:
本年度无政府性基金财政拨款收支。
(五)2016年其他重要事项情况说明:无。
(六)机关运行经费支出情况:本年度机关运行经费25万元,(办公费8万元、印刷费2万元、咨询费3万元、差旅费3万元、公务用车运行及维护费9万元),与上年相比无变化。
(七)政府采购执行情况说明:本年度未涉及政府采购。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度工业园区管理委员会收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 110.8 | 一、一般公共服务支出 | 104.3 | 一、基本支出 | 110.8 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 85.8 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 25 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 104.3 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 79.3 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 25 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 6.5 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 6.5 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 110.8 | 本年支出合计 | 110.8 | 本年支出合计 | 110.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 110.8 | 支出总计 | 110.8 | 支出总计 | 110.8 |
2016年度工业园区管理委员会收入决算表
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 110.80 | 110.80 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事物 | 104.30 | 104.30 | |||||||
2013101 | 行政运行 | |||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013103 | 机关服务 | |||||||||
2013105 | 专项业务 | |||||||||
2013150 | 事业运行 | 104.30 | 104.30 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 |
2016年度工业园区管理委员会支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 110.80 | 110.80 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 104.30 | 104.30 | ||||
20106 | 财政事务 | ||||||
2010601 | 行政运行 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010603 | 机关服务 | ||||||
2010604 | 预算改革业务 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | ||||||
2010607 | 信息化建设 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 104.30 | 104.30 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 |
2016年度工业园区管理委员会财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 110.8 | 一、一般公共服务支出 | 104.3 | 一、基本支出 | 110.8 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 85.8 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 25 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 79.3 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 25 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 6.5 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 6.5 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 110.8 | 本年支出合计 | 110.8 | 本年支出合计 | 110.8 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 110.8 | 支出总计 | 110.8 | 支出总计 | 110.8 |
2016年度工业园区管理委员会一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 110.80 | 110.80 | 85.80 | 25.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 104.30 | 104.30 | 79.30 | 25.00 | ||
20106 | 财政事务 | ||||||
2010601 | 行政运行 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010603 | 机关服务 | ||||||
2010604 | 预算改革业务 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | ||||||
2010607 | 信息化建设 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 104.30 | 104.30 | 79.30 | 25.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||
……… | ……… |
2016年度工业园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 110.80 | 85.80 | 25.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 79.30 | 79.30 | ||
30101 | 基本工资 | 25.50 | 25.50 | ||
30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 44.00 | ||
30103 | 奖金 | 2.6 | 2.6 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.2 | 7.2 | ||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | ||
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | ||
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | ||
30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | ||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | ||
30231 | 公务用车运行及维护费 | 9.00 | 9.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.5 | 6.50 | ||
30311 | 住房公积金 | 6.5 | 6.50 |
2016年度工业园区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
9 | 9 | 9 |
2016年度工业园区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | |||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… | ||||||
……… | ……… |