子洲县广播电视中心2016年决算公开

子洲县广播电视中心2016年部门决算公开情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县关于公共文化、文化产业、广播影视、新闻出版管理工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、子洲县广播电视局以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖；发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围,维修维护全县“户户通”服务工作，确保党的政策法规通过电视网络及时传达给群众，为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。同时协调和配合全县文化艺术、公共文化、广播影视、新闻出版的改革和发展工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

全年采编电视新闻1400条，其中社会新闻310条。送榆林电视台播出新闻208条，位列全市第四。送陕西电视台播出新闻9条，送中央电视台播出新闻2条。电视台13人9篇新闻稿件，荣获榆林市广播电视新闻奖。“户户通”维修技术人员共维修“户户通”设备2115套，远程处理故障问题1583个。农村数字电影放映6600场，收到了较好的社会效益。

（三）部门决算单位构成

我局单位性质为参公事业单位，下设电视台、差转台、广播电台、院线公司、网络公司，肩负着宣传各级党委政府的路线、方针、政策的重任，积极传播先进文化，丰富群众的文化生活。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

本年度收入935.1万元，支出935.1万元。上年度收入为898.06万元，比上年收入增加了3.96%；上年度支出为898.06万元，比上年支出增加了3.96%,原因为人员增加和工资幅度调整。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度财政拨款收入935.1万元，上年度财政拨款收入898.06万元，比上年增加了3.96%。原因为人员增加和工资幅度调整。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度支出总计 935.1万元，包括：基本支出 646.1 万元，项目支出 289 万元，其中：工资福利支出 427.5 万元，对个人和家庭的补助支出 195.6 万元，商品和服务支出 312 万元。上年度基本支出898.06万元，项目支出0万元，其中：工资福利支出396.82万元，对个人和家庭的补助支出241.24万元，商品和服务支出260万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

基本支出 646.1 万元，项目支出 289万元，其中：工资福利支出 427.5万元，对个人和家庭的补助支出 195.6 万元，商品和服务支出 312 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

文化体育与传媒支出745.2万元，社会保障和就业支出150万元，住房保障支出39.9万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

工资福利支出427.5万元，商品和服务支出23万元，对个人和家庭的补助195.6万元。项目支出289万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

2016年三公经费为3.25万元，比上年度减少了3.27%。共接待28批次，450人次，基本用于全县大型活动人员用餐及单位用于执行公务工作中住宿费和伙食费等公务接待支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

机关服务支出745.2万元，上年为536万元，比上年增加了39%，原因为电视台、电台设备更新，更换为高清播出；人员增加工资标准调整幅度大。

2、政府采购执行情况说明。

2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置，均按照政府采购要求办理了相关的手续。严格按照政府采购管理制度，强化监督管理，确保了政府资金的有效合理使用。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度广播电视中心收支决算总表

2016年度广播电视中心收入决算表

2016年度广播电视中心支出决算表

2016年度广播电视中心财政拨款收入支出决算表

2016年度广播电视中心一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度广播电视中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度广播电视中心一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度广播电视中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表