子洲县计生协会2016年决算公开

子洲县 计生协会　2016年决算公开情况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、带头。发动会员在控制人口增长，提高人口质量，实行计划生育中起带头作用。

2、宣传。向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

3、服务。协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；

4、监督。履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；

5、交流。在国内，交流工作经验；在国际，进行交流与合作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、开展青春期健康教育

利用春秋两季开学之际，对青少年进行青春期健康教育专题讲座两次。尤其是10月31日在子洲三中举行专题讲座进校园活动，邀请健康专家杜玲教授为学生系统讲解青春期生理心理特点、健康问题等引导学生们树立正确的“三观”，培养良好的心理素质。同时为20名贫困学生发放资助金1万元。在子洲双中建立青春期健康教育示范基地1个。

2.创新开展生育关怀行动

全县各级协会把“生育关怀行动”作为一项重要工作抓紧抓实。分别于元月13-14日、2月26日、12月23日、28日走访慰问了各乡镇、社区失独家庭及计生贫困户45户，为他们送去米、面、油及慰问金。6月2日利用周硷镇马塔留守儿童学校庆6.1活动之际，为265名留守儿童及23名老师送去了生活用品，并送去真挚的祝福，把协会的关爱送到孩子们心中，并把这项关怀行动作为常态化工作，每年采取不同形式进行慰问和帮助。8月23日，在大学生将要开学之际，对全县计生贫困户大学生进行资助，共资助21名大学生4.1万元。基层协会工作人员承载大量镇村两级计生任务，量多繁杂，年底对18个乡镇家庭困难的计生协工作人员也进行慰问，发放米、面、油。各乡镇也开展形式多样的生育关怀活动，广泛宣传了保险政策，知晓率达100%，参保率达60%。

（三）部门决算单位构成

子洲县计划生育协会成立于1988年，属正科级全额事业单位，根据（榆字［2007］1号）文件要求，于2007年5月经中共子洲县委、政府专题会议研究决定县计划生育协会列入公务员群团管理序列，工作人员列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，同时落实三定方案（子办发［2007］44号），并将经费纳入县财政一级预算。没有内设或者下设机构；现单位总编制9人，实有在职9人，退休1人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

本年度总收入决算126.05万元，总支出决算126.05万元，比较上年总收入增加33.49万元，增长百分比为36%；增长的原因主要是由于全县人口的同幅度增加，按照计划生育经费的13%的比例，财政拨款与上年相比收支有所增加。其次是人员工资自然增长所致。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度总收入决算126.05万元。财政拨款收入126.05万元，较上年增长33.49万元，增加39%。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2016年子洲县计划生育协会支出构成包括医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出，与上年相比有所增加。2016年支出总计126.05万元，其中：工资福利支出68.4万元，对个人和家庭的补助支出8.1万元，商品和服务支出49.55万元，相较2015年度公共预算拨款支出工资福利支出增加3.4%，系人员工资自然增长所致；

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算拨款本年收入126.05万元，支出126.05万元，收支平衡。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

一般公共预算拨款本年共支出126.05万元，：其中医疗卫生与计划生育支出118.85万元，住房保障支出7.2万元。。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

一般公共预算拨款本年共支出126.05万元，按支出经济分类款级科目：工资福利支出68.4万元，对个人和家庭的补助支出8.1万元，商品和服务支出49.55万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、本年度无“三公”经费支出。较上年无发生增减变化。

2、培训费支0.72万元，同上年度相比有所减少0.04万元，减少5%，主要原因是参会人员的缩减和会议议程在时间上的减少。

3、3、会议费支0.57万元，同上年度相比有所减少0.12万元，减少17%，主要原因是参会人员的缩减和会议议程在时间上的减少。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况。

本年度无政府性基金财政拨付款收支。

（五）2016年其他重要事项情况说明。

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

本年度机关运行经费支出49.55万元。其中办公费4万元，印刷费15万元，邮电费2万元，取暖费1万元等，较上年45万元增加10%。主要是2016年公用经费按照计生经费13%的增加，机关用行经费也随之增加。

2、政府采购执行情况说明。

本年度无政府采购支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度计生协会收支决算总表

2016年度计生协会收入决算表

2016年度计生协会支出决算表

2016年度计生协会财政拨款收入支出决算表

2016年度计生协会一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度计生协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度计生协会一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度计生协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表