子洲县交通运输局2016年决算公开

子洲县交通运输局2016年决算公开情况

一、交通运输局部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，结合全县国民经济和社会发展需求，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担编制全县交通运输体系的规划协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理；拟定并监督实施全县公路、水路行业规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县公路、水路运输市场的监管责任；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；指导出租汽车行业管理和城市公交客运的运营管理；指导汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶学员培训的行业管理。

4、承担全县公路、水路建设市场的监管责任。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；指导全县地方公路网络化建设以及公路行业管理；在全县农村公路工程建设中行使质量监督职责。

6、负责全县农村公路的运政、路政等管理工作；指导全县车辆超限超载治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作，配合国家高等级公路建设协调服务工作；承担县国防动员交通战备有关工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责对全县农村公路网运行监测和协调。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况；组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、路网结构规划进一步优化，初步实现县十七届人大五次会议上提出的“四纵四横”交通运输网；

2、完成西庄至侯石畔三级公路8.111公里；完成通村水泥路44.3公里；307国道子洲过境线建设工程全面开工，稳步推进；

3、加大农村公路养护管理，确保公路技术状况指数（MQI）达到县道74、乡道73、村道61。

4、加大交通运输安全监管工作，全面提升道路客货运输服务水平。

（三）部门决算单位构成

交通运输系统由机关本级和下属4个财政拨款事业单位组成。下属单位是农村公路管理站、农村公路养护中心、道路运输管理所、出租车管理办公室；部门总编制171人，其中行政编制9人，事业编制162人。实有在职165人，退休人员29人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入8158.86万元，支出8158.86万元，较上年比较，增加2345.91万元。因工程建设项目较多从而增加年度收入和支出。

2、本年度收入8158.86万元，包括：社会保障和就业收入138万元，交通运输收入8009.66万元，住房保障支出11.2万元。较上年增加2345.91万元，工程建设项目较多从而增加交通运输收入。

3、支出总计8158.86万元，包括：基本支出 2041.31万元，项目支出6117.55万元，其中：工资福利支出1516.2万元，对个人和家庭的补助支出250.8万元，商品和服务支出274.31万元。较上年增加2345.91万元，工程建设项目较多从而使得支出增加。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出8158.86万元，其中：基本支出2041.31万元，项目支出6117.55万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款支出8158.86万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出138万元、交通运输支出8009.66万元、住房保障支出11.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2041.31万元，其中：人员经费1767万元、日常公用经费274.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2016年因公出国0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费8.58万元，三公经费与2015年比，公务用车运行维护费降低4.31万元。按上级“三降两禁止”的要求，三公经费较上年降低33.44%。

2、培训费支出2.2万元，较2015年增加2.2万元，主要为路政、运政执法培训及公路养护业务培训。

3、无会议费支出，与2015年一样。

（四）无政府性基金财政拨款收支情况

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出274.31万元，较上年减少30.79万元。今年严把预算关，实行源头控制，在预算安排中按照能压就压，能减就减的原则控制机关运行经费支出。

2、政府采购执行情况说明。采购项目为电子地图采集软件1.2万元，电脑、打印机等办公设备3.82万元，均符合政府采购相关规定。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度交通运输局收支决算总表

2016年度交通运输局收入决算表

2016年度交通运输局支出决算表

2016年度交通运输局财政拨款收入支出决算表

2016年度交通运输局一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度交通运输局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表