子洲县教育系统2016年决算公开

子洲县教育局2016年部门决算公开

一、教育部门概况

（一）部门主要职能

(1)贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。

(2)研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。

(3)统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教育收费标准。在县本级财政中,县直学校的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后,由县教育局组织实施;指导学校开展好勤工俭学工作。

(4)综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办学教育等工作;负责中小学布局结构的调整;指导全县教育教学改革和重点学校建设;负责教育督导和评估工作。

(5)主管全县教师工作,规划并指导学校教师和管理人员队伍建设;指导并监督全县各级各类学校加强编制管理,合理配置教育人力资源,优化师资队伍;实施教师继续教育、教师资格认定和专业技术职务评审等工作;指导学校内部管理体制改革。

(6)指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作;指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

(7)统筹管理全县基础教育考试工作,研究提出基础教育的招生计划,并组织实施;负责学籍管理工作。

(8)规划、指导全县教育教学科研工作。

(9)负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

(10)管理县教育局下属事业单位,指导各类学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

(11)加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

(12)承担县语言文字工作委员会的有关具体工作。

(13)承担局党委的有关具体工作。

(14)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1.强化党建引领，促进政风行风明显好转

（1）推进 “两学一做”学习教育常态化。

（2）加强党组织的建设，优化党支部结构，将党员少、党组织生活难以开展的单位合并为联合支部。

（3）推进依法行政、依法治教工作，教育局被省教育厅评为“六五”普法先进集体。

2、加强师德师风建设，狠抓“两支队伍”管理

（1）强化措施，全面加强校长队伍建设。对9名年度考核优秀校长进行了奖励，选送校长参加各类管理能力提升培训60余人次。

（2）多措并举，推进教师队伍建设。评选出县级教坛新秀58名、教学能手18名；从陕师大等重点师范院校引进薄弱学科教师30名，招聘特岗教师33名；组织全县教师参加“名师送教大篷车”、中小学教师远程培训等各级各类培训300余人次。

3、推进学校精细化管理，深化高效课堂改革

（1）积极推进素质教育。实验小学等3所学校被市教育局授予“实施素质教育优秀学校”称号。

（2）强力推进高效课堂改革，落实课改考核激励措施。（3）全面完成各类招生考试，圆满实施了高考、中考。

4、 强力攻坚，开展义务教育均衡发展创建

成立了“子洲县创建省级“双高双普”及国家级义务教育均衡发展县领导小组”，出台了《子洲县创建国家义务教育均衡发展县实施方案》，制定了“一校一册”创建方案，进明确了项目建设、设备购置、校园治理等各项工作安排进度和完成时间节点，夯实各成员单位职责，做到了思想认识到位、决策部署到位，职责任务落实到位。

5、推进项目建设，改善办学条件

第三幼儿园新建项目完成前期工作；第四幼儿园主体竣工，力争2017年投入使用；职教中心实训大楼已完成主体建设任务。2016年改薄项目学校16个，其中双湖峪镇中心小学等6个学校已开工建设，周家硷中学等10个学校已完成初步设计，正在进行项目评审等前期工作。完成驼耳巷乡中心小学制等2所学校教师周转宿舍建设项目，启动三川口镇中心小学等2所学校教师周转宿舍建设项目，预计2017投入使用。

6、落实教育惠民政策，大力推进教育精准扶贫

（1）落实学生资助，为1020名建档立卡贫困家庭大学生发放了助学贷款，生均发放贷款6600元，总发放金额673.2万元。

（2）协调三星公司、泛海公司资助我县贫困家庭大学生226名，人均资助5000元。

（3）促成校级结对，子洲中学等7所学校与西安中学等7所省重点学校签订合作意向书，7名省级名师对口支教子洲中学。

（4）积极开展针对贫困家庭学生的职业教育和培训，省旅游学校与县职教中心已达成合作意向并招生76名。

7、强化安全稳定工作，确保教育事业和谐发展

通过全方位、不间断的督查整改和人防、物防、技防的全面加强，学校安全工作得到了有效保障，实现全年无一例安全责任事故发生，教育局被省教育厅授予“中小学安全管理及校方责任保险工作先进集体”称号，子洲中学被榆林市综治委授予“平安校园”称号。

（三）部门决算单位构成

（1）子洲县教育局是子洲县人民政府教育行政主管部门，办公地点设在子洲县人民政府办公楼。

（2）教育系统部门预算单位共 46 个，教育局机关、人民政府教育督导室等10个局属单位；高级中学1所；职业学校1所；教师进修学校1所；初级中学7所；九年一贯制学校8所；完全小学15所；幼儿园3所（教学点9个、中心幼儿园19所、大村幼儿园16所）。我系统共核定编制2494人，全县现有教职工2582名，其中专任教师1909名，退休1113名人。 在校学生19895名，其中高中生1864名、职中学生726名、初中生3523名、小学生8246名、学前幼儿5536名。2016年享受财政供养人员3673人，（其中：公务员11人；事业单位2227人；退休1113人；遗属人员279人；60年代精减人员28人；伤残煤肺15人。）

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1.收入总计62,487.67万元。较上年增加10773.97万元，主要变动情况为：单位增加项目经费及人员增加变动经费。

（1）财政拨款收入62,264.77万元，其中，一般公共预算财政拨款62,244.77万元，政府性基金拨款20万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入222.90万元。

2．支出总计62,487.67万元。包括：

（1）基本支出36,705.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出25,311.21万元，商品和服务支出5,379.27万元。

（2）项目支出25,539.44万元，主要包括房屋购建、办公设备、专用设备、基础设施建设等业务支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出62244.77万元，其中：基本支出36,705.33万元，项目支出25,539.44万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出62244.77万元，按支出功能科目分，包括教育管理事务3,733.75万元，普通教育54,047.31万元，其中，学前教育5350.19万元、小学教育26174.34万元、初中教育17461.79万元、高中教育4850.91万元、其他普通教育支出208.08万元，职业教育2149.62万元，广播电视教育197.95万元，教育费附加安排的支出481万元。社会保障类支出1635.14万元。按支出经济科目分类，包括工资福利支出25311.21万元，商品和服务支出5379.27万元，对个人和家庭的补助支出6014.85万元，其他资本性支出25539.44万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.因公出国（境）费用：根据工作需要，2016年度因公出国（境）支出0万元，2015年度支出0万元无增长、下降。

2.公务接待费：2016年度教育局机关及全县各学校公务接待费支出1.05万元，接待批次89次、接待人数364人，比上年决算数下降2.53万元。主要用于接待上级政府部门领导专家指导或检查工作,本级政府部门和局本级到各乡镇学校指导或检查工作等支出。减少的主要原因是落实中央“八项规定”，减少接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度教育局机关及全县各学校公务用车购置及运行维护费支出5.63万元。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出5.63万元。比上年决算数下降8.76万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险和公务出差下乡检查等所需的公务用车及租用费的支出。2015年度，本级及所属单位公务用车保有量为10辆;2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为9辆，公务用车减少1辆（经国有资产管理办公室核准报废）。

4.严格执行中央“八项规定”，规范会议费审批程序严格控制培训、会议场次，通过借用学校场地等方式减少培训、会议费用。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入20万元，支出20万元。主要用于校舍维修。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年机关运行经费共5379.27万元，较上年增加1339.1万元，主要用于购买货物和服务的各项公用经费。

2、政府采购执行情况说明。采购项目均符合政府采购相关规定，主要用于幼儿园及各学校办公设备更换。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度教育局收支决算总表

2016年度教育局收入决算表

2016年度教育局支出决算表

2016年度教育局财政拨款收入支出决算表

2016年度教育局一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度教育局一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度教育局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表