子洲县农工部2016年决算公开情况
一、农工部部门概况
(一)部门主要职能
根据子办发2003[28]号文件规定,本部门主要职责是:
1、县委农工部是从事全县农村经济社会发展调查研究,指导全县农业农村工作,为县委决策和中心工作服务职能部门。
2、农工部是县委工作部门,负责对全县农业和农村工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导。
3、协调涉农部门做好农业农村工作,宣传贯彻党在农村的各项方针政策,制定全县社会主义新农村建设和小康乡村建设规划。
4、贯彻落实中央、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。
5、开展农村工作的调查研究,搞好社会主义新农村建设和小康乡村建设的调查指导,掌握、反映农业和农村工作动态与信息,总结推广典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见,对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈。
6、负责全县社会主义新农村建设工作领导小组的日常工作,具体负责新农村建设工作的综合协调、规划指导、知识培训、工作督查和常规管理等工作。
7、负责全县农村工作综合会议文稿有关农业和农村政策文件的起草、审核;参与、指导、拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。
8、参与实施科教兴农战略,指导农科教结合工作,协调农业招商引资和农业科技人才引进工作;制定全县青年农民培训计划并组织实施。
9、参与全县农业和农村工作的年度考核工作,重点对各乡镇开展社会主义新农村建设和青年农民培训工作情况进行考核。
10、配合相关部门抓好全县农村基层干部的教育培训和基层组织建设工作;协助县委组织部了解、掌握和指导县直农口部门的领导班子建设。
11、承办县委交办的其他事项。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、我部的主要工作任务是2016年建成10个美丽乡村,其中重点以建成3个美丽乡村。
2、宣讲“一号文件”,每个乡镇组织专业人员宣讲一天。
3、完成二篇调研报告,并都荣获市级优秀调研报告。
4、完成县委、政府交办的其他任务。
(三)部门决算单位构成
农工部由财政拨款行政单位。部门总编制10人,其中行政编制6人,事业编制4人。实有在职10人。
二、部门2016年度决算表含下属单位)
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度共收入629.89万元,比上年增加了159.59万元;其中项目支出增加了170万元,工资支出增加了26.7万元(其中含陈继政抚恤金20.9万元),商品支出减少了37.11万元。
2、本年收入构成情况,项目收入比上年度多170万元。
3、本年支出构成情况,工资比上年度增加了5.8万元,商品支出减少了37.11万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算629.89万元
2、一般公共预算财政拨款支出决算总计629.89万元,包括:一般公共支出623.09万元,其中行政运行104.04万元,专项业务支出520万元;住房保障支出5.85万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算总计109.89万元,包括:工资福利支出81.15万元,对个人和家庭的补助支出5.85万元,商品和服务支出22.89万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出为0。
2、培训费支出为0。
3、会议费支出为0。
(四)2016年政府性基金财政拨款收入为了0。
(五)2016年无其他重要事项情况说明。
1、机关运行经费支出商品支出22.89万元,其中办公费8万元,邮电费2万元,差旅费4万元,维修费4万元,交通费4万元,其它支出0.89万元,
2、本年度没有采购办公用品。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度农工部收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 629.89 | 一、一般公共服务支出 | 104.04 | 一、基本支出 | 629.89 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 87.00 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 22.89 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 520 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 629.89 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 81.15 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 22.89 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 5.85 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 5.85 | 其他资本性支出 | 520 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | 520 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 629.89 | 本年支出合计 | 629.89 | 本年支出合计 | 629.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 629.89 | 支出总计 | 629.89 | 支出总计 | 629.89 |
2016年度农工部收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 629.89 | 629.89 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 104.04 | 104.04 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事物 | 104.04 | 104.04 | |||||
2013101 | 行政运行 | 104.04 | 104.04 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.85 | 5.85 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | |||||
项目支出 | 520.00 | 520.00 |
2016年度农工部支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 629.89 | 109.89 | 520.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 104.04 | 104.04 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事物 | 104.04 | 104.04 | ||||
2013101 | 行政运行 | 104.04 | 104.04 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.85 | 5.85 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | ||||
项目支出 | 520.00 | 520.00 |
2016年度农工部财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 629.89 | 一、一般公共服务支出 | 104.04 | 一、基本支出 | 629.89 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 87 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 22.89 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 520 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 70 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 22.89 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 17 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 5.85 | 其他支出 | 520 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 520 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 629.89 | 本年支出合计 | 629.89 | 本年支出合计 | 629.89 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 629.89 | 支出总计 | 629.89 | 支出总计 | 629.89 |
2016年度农工部一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 629.89 | 109.89 | 87.00 | 22.89 | 520.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 623.09 | 109.89 | 81.15 | 22.89 | ||
20131 | 其他共产党服务支出 | 104.04 | 104.04 | 81.15 | 22.89 | ||
2013101 | 行政运行 | 104.04 | 104.04 | 81.15 | 22.89 | ||
2012105 | 专项业务 | 520.00 | 520.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |||
22102 | 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |||
2016年度农工部一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 109.89 | 87.00 | 22.89 | ||
301 | 工资福利支出 | 87.00 | 87.00 | ||
30101 | 基本工资 | 39.31 | 39.31 | ||
30102 | 津贴补贴 | 33.15 | 33.15 | ||
30103 | 奖金 | 2.17 | 2.17 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 2.29 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.08 | 10.08 | ||
302 | 商品和服务支出 | 22.89 | 22.89 | ||
30201 | 办公费 | 5 | 5 | ||
30202 | 印刷费 | 3 | 3 | ||
30206 | 邮电费 | 1 | 1 | ||
30208 | 差旅费 | 2.89 | 2.89 | ||
30209 | 维修费 | 2 | 2 | ||
30211 | 培训费 | 5 | 5 | ||
30215 | 劳务费 | 1 | 1 | ||
30217 | 公务用车费 | 3 | 3 |
2016年度农工部一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度农工部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… | ||||||
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