子洲县农业局2016年决算公开

2016年子洲县农业局决算公开

一、子洲县农业局部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策，拟订全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业行政执法工作，推进农业依法行政。

2.会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设工作，提出现代特色农业基地建设方案。

3.负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资金投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5.指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

6.促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业、农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

7.承担提升全县农产品质量安全水平的责任；发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。

8.组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作；负责拟订农业相关产业技术标准并监督实施。

9.依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11.拟订全县农业科研、农技推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

12.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13.组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14.制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

15.拟订全县农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督、管理。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1.春季新栽山地苹果4450亩，改造老果园6000亩，培训果农10000余人次，推广苹果套袋560万个。秋季栽植2.1万亩。

2.完成农作物总播面积75.3万亩，占计划任务的107.2%。粮食产量预计达10.5万吨。

3.新建以马铃薯、玉米为主的旱作农业核心示范区8万亩，引进试验示范优良品种40个，推广旱作农业新技术56万亩；完成地膜玉米播种面积6万亩；完成地膜覆盖马铃薯1万亩；建设新品种试验示范基地3个，展示品种95个。

4.推广各类农机具2640台，创建农机科技示范村10个，发展农机科技示范户204户。农机具登记68台，新办理证件18个，持证参加年度检验的农业机械33台。完成农机购置补贴1289余台，补贴资金121万元。截止目前，农机安全事故零发生。完成深耕深松项目2万亩。

5.全县土地确权工作一轮公示完成542个村，占计划任务的98.54%；二轮公示完成个508个村，占计划任务的92.52%。颁证农户数4.59万户。占计划任务的90.33%。

6.完成3个市级农产品质量安全监管市级示范基地的申报工作。截止目前，共出动执法人员547人次，检查农产品生产基地60次，农资经营门店110次，检查农资经营门店95个，发放宣传资料2.34万份。

7.申报国家级示范社1个（农业部网站已公示），中国美丽乡村一个（瓜则湾办事处蒋兴庄村），省级休闲农业示范点1个（西峰山庄），省级农民合作社示范社4个，省级电子商务示范社1个，市级农民专业合作社11个，市级家庭农场6个，市级农产品贮藏项目1个，市级休闲农家1个，市级“一村一品”四品提升村3个。

8.完成农民实用技术培训12200人次。

9.完成春季养蚕1000张，培训蚕农600人次。

（三）部门决算单位构成

本部门由机关本级和17个下属事业单位组成。下属事业单位为子洲县农业技术推广中心、子洲县农村经营管理站、子洲县种子管理站、子洲县蚕桑园艺技术推广站、子洲县农机管理站、子洲县农业机械化学校、子洲县农村能源技术推广站、子洲县农产品质量安全检测检验中心、陕西省农业广播电视学校子洲分校、子洲县农业行政综合执法大队、子洲县双湖峪区域农业技术推广站、子洲县苗家坪区域农业技术推广站、子洲县马蹄沟区域农业技术推广站、子洲县周家硷区域农业技术推广站、子洲县电市区域农业技术推广站、子洲县老君殿区域农业技术推广站和子洲县淮宁湾区域农业技术推广站；部门总编制246人，其中行政编制10人，事业编制236人。实有在职233人，退休123人；另遗属29人，六十年代1人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度财政拨款收入5339.88万元，财政支出5339.88万元。

2、本年度收入和支出比上年增长3290.3万元，主要原因为我县大力发展山地苹果及中药材产业，对农业建设投资增加。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、2016年，本单位一般公共预算财政拨款支出5339.88万元，其中人员经费支出2467.98万元，公用经费87.87万元，项目支出2784.03万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算5339.88万元，其中教育支出287.61万元，社会保障和教育支出649.00万元，农林水支出4271.50万元，住房保障支出131.77万元（按支出功能分类项级科目）

3、一般公共预算财政拨款基本支出2555.85万元，按支出经济分类款级科目，其中工资福利支出1687.21万元，商品和服务支出87.87万元，对个人和家庭的补助870.77万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出1.58万元,公务用车运行维护费1.36万元，公务接待0.22万元（公务接待10次，接待人数71人次），公务接待费用全部为下属事业单位支出，无超标准接待、超范围陪同及提供酒水香烟等情况，仅在工作需要的情况下提供工作餐、便餐等。无因公出国（境）团组及个人；公务用车保有量为1辆（已于2016年11月申请报废）。

“三公”经费与上一年度相比下降8.22万元，三公经费下降的原因是：严格执行中央八项规定，同时加强公务用车管理。

2、培训费支出0万元，与去年相比无变化。

3、会议费支出0万元，与去年相比无变化。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年度，本单位政府性基金财政拨款收入0万元，与去年相比无变化。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、本年度公用经费支出87.87万元（办公经费23.2万元，印刷费13.0万元，咨询费0.87万元，手续费1.0万元，水费6.0万元，电费4.32万元，差旅费5.0万元，维修费20.0万元，公务接待费用0.22万元，公务用车运行维护费1.36万元，其他交通费12.9万元），其中机关运行经费支出8万元，事业运行经费支出79.87万元。公用经费支出比2015年度增长25.87万元，农业建设投资增加，业务工作量增多，致使运行经费上升。

2、政府采购执行情况说明。

本年度，我单位政府采购资金共1153.7万元，全部为现代农业建设项目及农村土地确权颁证工作采购，比上一年度增加602.3万元，主要增加原因为中省市县各级政府对农业建设投资增加，农业项目投入增加。

根据政府文件要求，所有符合标准的购置项目都参加政府采购，编制采购计划，采取公开招标方式、货比三家，并报政府采购办审批。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度农业局收支决算总表

2016年度农业局收入决算表

2016年度农业局支出决算表

2016年度农业局财政拨款收入支出决算表

2016年度农业局一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度农业局一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度农业局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度农业局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表