子洲县人大办2016年决算公开

2016年子洲县人大办部门决算公开说明

一、子洲县人大办部门概况

（一）部门主要职能

1、加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为人大常委会行使职权提供政策和法律依据。

2、草拟常委会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《会刊》、《子洲人大报》，综合处理各工作委员会的有关文字材料。

3、负责县人代会、常委会、主任会等会议的组织和材料准备工作，召集机关全体人员会议。

4、安排常委会组成人员的视察、调查、检查工作，协调各工作委员会开展例会议题调查和专题调查活动。

5、负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

6、负责常委会及办公室、各工作委员会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

我单位能有序的完成年初单位制定的各项工作，能很好的完成上级党委及人大安排的各项任务，能认真做好《会刊》、《子洲人大报》的编印工作。

（三）部门决算单位构成

子洲县人大办公室为全额拨款行政单位，实有在职人员29名，退休人员14名；人大办现有车辆2辆，其中轿车1辆。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

本年度收入总计589.69万元，同比去年下降1.76%，主要为进一步节约财政资金；全年支出589.69万元，比上一年减少10.59万元。

（二）收入构成情况

全年收入包括：财政拨款收入589.69万元，同比上年下降1.76%，主要原因为按公用经费定额标准核算后公用经费减少。

（三）支出构成情况

全年支出总计589.69万元。包括：

1、基本支出468.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出220.4万元，对个人和家庭的补助147.8万元，商品和服务支出100万元，工资和补助同比上年增长11.4%，主要为行政事业单位工资普调增资额，公用经费同比上年下降44.44%，主要为按公用经费定额核算标准核算后，支出减少。

2、项目支出121.49万元，主要是机关聘用人员的工资和社保支出、机关日常办公、印刷、邮电、宣传、差旅、劳务、设施维护以及常规主任会议和各委员会临时会议的支出等。专项业务经费用于人大代表调研视察、法律法律规范监督检查、立法工作开展等各类活动的办公费、差旅费、会议费、宣传费等。同比上年下降32.51%，主要原因为按公用经费定额标准核算后专项业务费减少支出。

（四）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年支出决算与往年相比，下降1.76%，其中人员经费占绝大部分，公用经费下降39.48%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2016年决算按支出功能分类，人员经费为225.2万元，退休工资114万元，住房公积金29万元；公用经费100万元；项目支出121.49万元，其中人大会议经费15万元，人大监督经费18万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

2016年决算按经济分类，工资福利支出368.2万元，其中基本工资67万元，津贴补贴86万元，奖金8.7万元，其他社会保障缴费58.7万元，其他工资福利支出147.8万元；商品和服务支出221.49万元，其中办公费55万元，印刷费7万元，邮电费7万元，差旅费5万元，维修费32万元，会议费33万元，培训费15万元，工会经费4万元，福利费3万元，公务用车运行维护费21.9万元，其他交通费用28万元，其他商品和服务支出10.59万元。

（五）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

“三公”经费支出情况：三公”经费总额21.9万元，比上年减少23.16%。其中：

（1）因公出国（境）费用为0，组织出国（境）团次为0，出国（境）人数为0；与上年持平；

（2）公车运行及维护21.9万元，比上年减少23.16%。主要是公务用车保有量2辆。原因为全国性公车改革，公务用车使用率下降。

（3）公务接待费为0，与上年持平。

（4）会议费本年度支出33万元，比上年增加292.86%，主要原因是16年为换届年，加开一次人代会导致会议费增加；培训费支出15万元。

（六）2016年政府性基金财政拨款收支情况

我单位无政府下基金财政拨款

（七）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费221.49万元，较上一年下降39.48%，主要是因为公用经费定额核算标准增加，运行经费预算减少。

（八）政府采购执行情况说明

机关2016年资本性支出共计15.045万元，全部为财政拨款。为机关办公设备和会议设备购置，计入固定资产。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度人大办收支决算总表

2016年度人大办收入决算表

2016年度人大办支出决算表

2016年度人大办财政拨款收入支出决算表

2016年度人大办一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度人大办一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度人大办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度人大办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表