子洲县水务局2016年决算公开

子洲县水务局2016年度部门决算公开

一、部门职责

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全县水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全县农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全县渔业生产管理工作。

二、2016年水利工作主要任务

深入贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神，准确把握水利改革发展新要求，紧扣“追赶超越”定位，继续坚持“认清大背景、用好大资源、做好大规划、坚持大投入、强化大执法”治水思路，统筹水安全、水资源、水生态和水环境综合治理，力求在夯实农田水利设施、保障防洪排涝安全、整治水生态环境上取得新成效，让水利改革发展成果更多惠及全县人民。主要目标任务是：全年完成水利建设投资8720.85万元，治理水土流失面积92.7平方公里，新建农村饮水安全工程29处，维修加固淤地坝58座，于此同时开展河长制及水权制度改革工作。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统预算编制单位18个，由机关本级1个、16个财政拨款全额事业单位、1个自收自支事业单位。

部门基层预算单位构成及管理方式详情见附表。

四、单位人员、资产情况说明

水务系统人员情况表详情见附表。

本年度预算的公务用车编制数4辆。其中：防汛办3辆（防汛抢险指挥车1辆，工具车2辆）；机管站1辆（检测车）。

五、2016年部门决算收支情况

1、收支决算总体情况

2016年全年收入决算8796.85万元。其中，政府性基金76万元。政府拨款收入8720.85万元，收入决算数较上年减少6%，减少原因为项目减少。

2016年全年支出决算8720.85万元。其中，工资福利支出1942.07万元；商品和服务支出5555.35万元；对个人和家庭的补助1223.43万元。支出决算数较上年减少6%，减少原因为项目减少。

政府性基金支出76万元，其中移民补助支出67万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出9万元，与上年比较无变化。

2、一般公共预算拨款支出决算情况

（1）工资福利支出1942.07万元。包括：基本工资905万元；津贴补贴899.97万元；奖金67.1万元；社会保障缴费70万元。

（2）商品和服务支出5555.35万元。基本支出119万元，包括：办公费18万元；印刷费4.88万元；手续费0.88万元；水费15万元；电费36.26万元；差旅费7.43万元；维修费8.17万元；其他交通费用28.38万元。项目支出5436.35万元，包括：水利行业业务管理25.1万元；水利工程建设1930.43万元；水利工程运行与维护25万元；水土保持1753万元；防汛77万元；抗旱639万元；农田水利89万元；农村人畜饮水897.82万元。

（3）对个人和家庭的补助支出1223.43万元。包括：退休费932.5万元；抚恤金112万元；住房公积金178.93万元。

（4）政府性基金支出76万元，其中移民补助支出67万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出9万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费支出情况

三公”经费、会议费、培训费支出0万元。

4、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费说明

2016年度本单位“三公”经费总支出为0万元，较去年下降100%。 “三公”下降的原因是：公务用车已取消，无开支；公务接待按照党的十八大会议精神,严格控制接待的次数，降低标准，逐年下降，由县接待办统筹安排支出。无因公出国费用。

2016年度机关运行经费61万元，较去年下降39.6%，培训费为0，较去年下降0%，原因是：厉行节约，减少开支。

会议费、政府采购经费2015年、2016年无此两项费用。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

2016年度水务局收支决算总表

2016年度水务局收入决算表

2016年度水务局支出决算表

2016年度水务局财政拨款收入支出决算表

2016年度水务局一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度水务局一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度水务局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度水务局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表