子洲县体改办2016年决算公开情况
一、体改办部门概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关经济体制改革的方针、政策;结合本县实际,组织研究或拟定经济体制改革的综合性政策措施。
2、组织有关部门对重大经济体制改革方案进行研究和论证,组织具有前瞻性、全局性体改课题的调查研究,为县委、县政府提供建议和咨询。
3、负责全县企业改革的政策制定、总体规划、综合协调和督促检查。抓以产权制度改革为重点的国有企业改革,负责对全县国有企业改革做出总体安排部署,提出企业改革的目标措施和实施意见,会同有关部门组织实施企业股份制规范,推进现代企业制度的建立。
4、汇总全县企业改革进展情况,负责组织审核企业改制方案,并对企业改制进行检查验收,协调指导改制企业运行过程中的有关问题,规范企业行为。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、原洞则沟煤矿职工的安置工作。2016年,启动了无资产企业原洞则沟煤矿的职工的安置工作。目前已完成原洞则沟煤矿职工的身份鉴定,统筹预算等工作。同时已申请财政企改专项资金。财政资金一旦到位,便可及时对原洞则沟煤矿职工进行安置。
2、中药材产业发展情况。2016年政府文件(子政发〔2016〕107号),确定成立子洲县中药材发展工作领导小组,并将办公室设在体改办。主要负责为我县发展中药材产业,制定方针、政策、招商引资、统筹协调各部门等方面提供全方位的服务工作和搭建发展平台。
(三)部门决算单位构成
子洲县经济体制改革委员会办公室负责全县企业改革的政策制定、总体规划、综合协调和督促检查。为全额财政供养,共有编制4个,事业编制4人;实在职人员4人,退休人员3人。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况。
1、本年度收入支出总体情况,与上年对比变化情况说明。
本年度总收入决算206.80万元,比较上年总收入80.29万元,增长百分比为168%;共支出206.80万元,比较上年总支出80.29万元,增长百分比为168%。增长的原因主要是由于原洞则沟煤矿职工的安置工作的进行,申请企改专项资金,造成经济体制改革研究的项目支出增加。
2、本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。
本年度总收入决算206.80万元。财政拨款收入206.80万元,较上年增长126.51万元,增加168%。由于进行原洞则沟煤矿职工的安置工作导致经费增加。
3、本年支出构成情况,与上年对比变化情况说明。
本年度总支出206.80万元。基本支出75.20万元较上年80.29减少6%,项目支出131.60万元较上年增加100%。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
公共预算拨款本年支出206.80万元。其中基本支出75.20万元,项目支出131.60万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)
按支出功能分类项级科目:经济体制改革研究支出168.00万元、事业单位离退休支出36.00万元、住房公积金支出2.80万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
按支出经济分类款级科目:工资福利支出30.4万元,对个人和家庭的补助支出39.8万元,商品和服务支出5万元,对企事业单位的补贴支出131.6万元。
(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况。
1.本年度无“三公”经费支出。较上年无发生增减变化。
2.本年度无培训费用支出,较上年无发生增减变化。
3.本年度无会议费用支出,较上年无发生增减变化。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况。
本年度无政府性基金财政拨付款收支。
(五)2016年其他重要事项情况说明。
1、机关运行经费支出情况,增减变化原因等说明信息。
本年度机关运行经费支出5万元。其中办公费3万元,其他交通费2万元。较上年5.3万元减少0.05%。
2、政府采购执行情况说明。
本年度无政府采购支出。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)经济体制改革:按照生产关系一定要适应生产力性质这一客观规律的要求,对不适应社会生产力发展的国民经济管理制度和管理方式进行的改革。
2016年度体改办收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 206.80 | 一、一般公共服务支出 | 168.00 | 一、基本支出 | 75.2 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 70.2 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 5 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 131 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 0 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 131 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 36.00 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 206.8 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 30.40 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 5.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 39.80 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | 131.60 | |||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 2.80 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 206.80 | 本年支出合计 | 206.80 | 本年支出合计 | 206.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 206.80 | 支出总计 | 206.80 | 支出总计 | 206.80 |
2016年度体改办收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 206.80 | 206.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 168.00 | 168.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 168.00 | 168.00 | |||||
2010407 | 经济体制改革研究 | 168.00 | 168.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | |||||
2016年度体改办支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 206.80 | 75.20 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 168.00 | 36.40 | 131.60 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 168.00 | 36.40 | 131.60 | |||
2010407 | 经济体制改革研究 | 168.00 | 36.40 | 131.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |||
2016年度体改办财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 206.8 | 一、一般公共服务支出 | 168 | 一、基本支出 | 75.2 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 70.2 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 5 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 131 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 0 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 131 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 36.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | 206.8 | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 30.40 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 5.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 39.80 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | 131.6 | |||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 2.80 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 206.8 | 本年支出合计 | 206.8 | 本年支出合计 | 206.8 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 206.8 | 支出总计 | 206.8 | 支出总计 | 206.8 |
2016年度体改办一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 206.80 | 75.20 | 70.20 | 5.00 | 131.60 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 168.80 | 36.40 | 31.40 | 5.00 | 131.60 | |
20104 | 发展与改革事务 | 168.80 | 36.40 | 31.40 | 5.00 | 131.60 | |
2010407 | 经济体制改革研究 | 168.80 | 36.40 | 31.40 | 5.00 | 131.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
2016年度体改办一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 75.20 | 70.20 | 5.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补贴 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
2016年度体改办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度体改办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |