子洲县体育办2016年决算公开

子洲县体育办2016年决算公开

一、体育办部门概况

（一）部门主要职能

子洲县体育办是主管全县体育工作的政府直属机构。主要职责是:

1、研究，协调体育发展战略，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育竞技发展。

2、贯彻执行国家、省市体育局的体育工作的方针、政策；拟订全县体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

5、指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

6、规划体育服务管理，推动体育标准化建设。

7、组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

8、承办县政府、省市体育局交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、扎实推进我县群众体育工作

以第八个全民“健身日”为契机，加大群众体育在我县宣传力度，开展形式多样，群众喜闻乐见的群众活动，使更多人参与体育、了解体育、支持体育工作。

(1)、夯实学校体育这一塔基，有序开展我县群众体育活动。学校体育是各项体育事业的基础，2016年我们继续加强与教育局联系，促使更多的学生参加体育锻炼，激发学生参加体育活动的兴趣，培养学生养成终身体育锻炼的习惯，扎实推进阳光体育活动，学生健康标准，配合教育部门加强校园足球建设，命名3所校园足球学校，举办校园足球联赛，推广普及校园足球文化，并举办中小学生棋类比赛，切实提高青少年身体素质。

(2)、积极开展我县群众体育活动。2016年我们开展乒乓球、羽毛球，足球、象棋、篮球、拔河等20次群众喜闻乐见的县级群众体育活动，活跃我县群众体育氛围。

(3)、加强社会体育指导员和体育骨干队伍建设，大力开展健身知识的普及宣传，不断增强广大人民群众的科学健身意识。2016年举办三级体育指导员培训班，培训人数为60人左右，审核通过50人。组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训，不继充实我县体育骨干队伍。

(4)、加强县单项体育协会建设，发挥县体育总会作用，加强对县级体育协会的管理和指导。一是要求各单项协会做到年初有计划、年中有活动、年终有总结，各单项体育协会，协会组织活动达到3次以上，其中老年人体育活动全年不少于3次。二是利用各协会的社会资源，为体育活动赛事拉赞助，改变以前单一靠政府投资办赛事的模式。

2、全面提升我县竞技体育水平

在搞好群众体育普及的同时，采取切实有效的措施，狠抓竞技体育水平的提高。

(1)、继续强化教练员培训和工作责任。采取“请进来，走出去”的办法，对教练员进行业务培训，提高他们的指导水平，同时严格落实他们的工作责任，实行严厉的奖罚制度。

(2)、进一步扩大训练网络，在条件较好的学校再增设1个业余训练点。在子洲三中设篮球项目训练点。加强对训练点的检查、监督、指导工作，有计划、有组织地深入到基层学校对学校课余训练进行调研，不断提高我县业余训练水平。

(3)、增强县体校办学能力。县体校担负着业务教育和体育训练的双重职责，其中教学质量是体校长期可持续发展的关键因素。我们通过强化内部管理、改进教学质量、正确处理训练与学习的矛盾等措施来提升体校的影响力，使体校能得到更好更快的发展。

(4)、精心组织承办和参加高水平赛事。认真组队参加2016年青少年运动会和陕西省第七届重点项目少年儿童运动会取得优异成绩；举办“三球”联赛等传统赛事；协同教育局共同办好全县中小学生各类体育竞赛。继续做好向省、市训练部分输送优秀运动员。

(5)、加强硬件设施建设。加快县城体育馆、游泳馆建设，改善少儿体校训练环境。

3、加大体育设施建设，管好用好体育场地，保养维护好全民健身器材

(1)、积极开展农村体育设施建设，不断改进和提高全民健身工程建设管理和服务水平，2016年在我县实施20个行政村实施的农民体育建设工程。

(2)、维护保养好县体育场和村一级的全民健身器材，做到专人维护保养。经常保持完好无损。另外，2016年继续对部分破旧健身器材进行维修。

4、积极提升体育产业发展

(1)、 着力探索“旅游和体育相结合”、“体育与文化”的发展规划，把体育融入我县“四大名山”独特的自然风景。进一步提升我县城市品位、提高我县“四名大山”景区的影响力和号战力，促进我县体育事业向更高层次发展。

(2)、积极谋划拓展经营渠道，不断创新和丰富经营管理的模式，努力学习体育场建设和运营知识和经验，采取“走出去、请进来”的方式，主动联系将内场出租用于开展篮球、足球、田径运动，举办红歌会、文艺会演等多项大型活动，不断提高体育场利用率，创造了较好社会效益和一定的经济效益。

(三）、部门决算单位构成

我办有在职人员6人，退休人员3人。

我办下属一个全额预算事业单位：子洲县少年儿童体育运动学校。学校在职工作人员20名，退休3人

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入400.4万元，支出400.4万元。与上年收入支出相比下降，其原因为项目安排减少。

2、本年收入构成情况：财政拨款收入400.4万元其中政府性基金12万元。与上年相比项目投入减少，收入减少。

3、本年支出构成情况：基本支出258.4万元，项目支出142万元，其中：工资福利支出204.5万元，对个人和家庭的补助支出50万元，商品和服务支出145.9万元。与上年相比减少。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2016公共预算拨款收入388.4万元，支出388.4万元。与上年度相比收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况：教育支出193.9万元，文化体育与与传媒支出17万元，社会保障和就业支出30万元。城乡社区支出130万元，住房保障支出17.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：工资福利支出204.5万元，商品服务支出3.9万元，对个人和家庭补助支出50万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,：2016年度因公出国（境）支出0万元，2015年度支出0万元，无增长、无下降。招待费减少到0了，按上级“三降两禁止”的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。公务用车运行维护费无开支。

细化说明因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2、培训费支出决算支出0元。与上年相同

3、会议费支出决算支出0元，与上年相同。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款12万元，支出12万元。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况：2016年办公费3.9万元，比上年减少。

2、政府采购执行情况说明。

2016年政府采购19万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度体育办收支决算总表

2016年度体育办收入决算表

2016年度体育办支出决算表

2016年度体育办财政拨款收入支出决算表

2016年度体育办一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度体育办一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度体育办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度体育办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表