子洲县文学艺术界联合会2016年决算公开情况
一、部门概况
(一)部门主要职能
1、团结带领全县文艺工作者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进全县文学艺术事业健康持续发展。
2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。
3、组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。
4、搭建文化产业信息平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品。
5、接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。
6、做好党和政府同文艺界之间的联系,推进全县文艺界的团结,扩大与外界的联系、交流与合作。
7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益。
9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、深化理论学习,树立正确的文艺发展方向
一是加强政治研修,提升文艺发展的政治素养。二是召开文艺座谈会,提升文艺发展的艺术水准。
2、创新活动内容,促进文艺事业新发展。多次送文艺下基层、进社区、到军营,丰富人民群众和武警官兵的精神生活;举行4次县际、县内采风活动,促进文艺交流与发展;举办3次书画摄影展,营造艺术氛围,展示艺术水平;举办1次书法临帖辅导,提升书法爱好者的文艺理论水平;继续编辑出版《实力子洲•领航幸福》系列丛书;高质量完成全年《今日子洲》副刊的采编工作;指导各协会开展丰富多彩的文艺活动;狠抓精品建设,文艺成果丰硕。
3、配合县委、县政府中心工作,完成所交办的其他工作。
(三)部门决算单位构成
子洲县文学艺术界联合会(简称:子洲县文联)为一级财政拨款参照公务员管理群团组织,部门总编制5人,实有在职人员3人。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况,与上年对比变化情况说明。
2016年子洲县文联财政拨款收入58.97万元,支出58.97万元,收支平衡。由于财政压缩拨款经费,故2016年财政拨款经费与2015年相比减少19.74万元。
2、本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。
2016年子洲县文联收入共58.97万元,全部为财政拨款,因为财政压缩拨款经费,财政拨款金额比上年减少19.74万元。
3、本年支出构成情况,与上年对比变化情况说明。
2016年子洲县文联支出共58.97万元,包括一般公共服务支出和住房保障支出,因为财政压缩拨款经费,与上年相比减少19.74万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算拨款本年收入58.97万元,支出58.97万元,收支平衡。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)
一般公共预算拨款本年共支出58.97万元,其中一般公共服务支出54.97万元,其他宣传事务支出4万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
一般公共预算拨款本年共支出58.97万元,其中工资福利支出38万元(包括:基本工资15万元,津贴补贴20万元,奖金1.5万元,其他社会保障缴费1.5万元),商品和服务支出16.47万元(包括:办公费3万元,印刷费1万元,邮电费1万元,差旅费1万元,租赁费3万元,会议费2.9万元,其他交通费4万元,其他商品和服务支出0.57万元),对个人和家庭的补助支出4.5万元(住房公积金4万元,采暖补贴0.5万元)。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、三公经费与2015年比,无增减变化。
2、2016年没有发生公务接待费。
3、没有因公出国(境)费和人员。
4、没有公务用车。
5、没有培训费。
6、会议费支2.9万元,因为单位业务开展需要会议费比2016年增加2.9万元。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年子洲县文联没有政府性基金财政拨款。
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、2016年子洲县文联各项业务工作有序开展,财政拨款收支平衡,因为财政压缩拨款经费,2016年财政拨款经费与2015年相比减少19.74万元。
2、2016年子洲县文联严格执行政府采购相关程序,无违规行为发生。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度文联收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 58.97 | 一、一般公共服务支出 | 54.97 | 一、基本支出 | 58.97 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 42.5 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 16.47 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 58.97 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 38 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 16.47 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 4.5 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 4 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 58.97 | 本年支出合计 | 58.97 | 本年支出合计 | 58.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 58.97 | 支出总计 | 58.97 | 支出总计 | 58.97 |
2016年度文联收入决算表
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 58.97 | 58.97 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 54.97 | 54.97 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 54.97 | 54.97 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 54.97 | 54.97 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2016年度文联支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 58.97 | 58.97 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 54.97 | 54.97 | ||||
20133 | 宣传事务 | 54.97 | 54.97 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 54.97 | 54.97 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | ||||
2016年度文联财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 58.97 | 一、一般公共服务支出 | 54.97 | 一、基本支出 | 58.97 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 42.5 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 16.47 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 38 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 16.47 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 4.5 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 4 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 58.97 | 本年支出合计 | 58.97 | 本年支出合计 | 58.97 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 58.97 | 支出总计 | 58.97 | 支出总计 | 58.97 |
2016年度文联一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 58.97 | 58.97 | 42.50 | 16.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 54.97 | 54.97 | 38.50 | 16.47 | ||
20133 | 宣传事务 | 54.97 | 54.97 | 38.50 | 16.47 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 54.97 | 54.97 | 38.50 | 16.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
2016年度文联一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 58.97 | 42.50 | 16.47 | ||
301 | 工资福利支出 | 38.00 | 38.00 | ||
30101 | 基本工资 | 15.00 | 15.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 20.00 | 20.00 | ||
30103 | 奖金 | 1.5 | 1.5 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 | ||
302 | 商品和服务支出 | 16.47 | 16.47 | ||
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | ||
30215 | 会议费 | 2.90 | 2.90 | ||
30239 | 其他交通费 | 4.00 | 4.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | 0.57 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.5 | ||
30311 | 住房公积金 | 4.00 | 4 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.50 | 0.5 |
2016年度文联一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
2.9 | 2.9 |
2016年度文联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… |