中共子洲县委办公室2016年决算公开

中共子洲县委办公室2016年决算公开情况

一、中共子洲县委办公室部门概况

（一）部门主要职能

1、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务工作，做好中、省、市领导来子洲的接待工作。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。

4、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

5、负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

6、负责县委机关房、地产权的管理。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、坚持绝对忠诚的政治品格，全面提升综合素质

一是认真学习上级要求接通“天线”。组织全体党员干部认真学习党的十八大及历次全会、学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是深刻领会和贯彻落实习近平总书记在视察中办时提出的“五个坚持”，并将其作为我室工作人员做好本职工作的新标杆和总遵循。二是狠抓学习教育补足思想之“钙”。创新学习机制，结合“两学一做”专题教育活动，为室内党员干部下发了《习近平总书记系列重要讲话读本》、《中国共产党党内重要法规》等一系列学习资料，引导党员干部认真学习党章党史党规和习近平总书记系列重要讲话，围绕做“四讲四有”合格党员的主题，召开了4次专题研讨会，制定学习计划，撰写心得体会2篇，抄写学习笔记不少于1万字。同时，进一步充实县委机关图书阅览室藏书，目前共收藏各类书籍300多种500余册，努力为办公室人员学习创造条件。三是坚持“走出去”开阔视野。精心组织和推动政务人员“走出去”参加各种类型的参观考察、学习培训、知识竞赛，以及征文活动，先后参加省行政学院举办的“新常态下文秘骨干人员写作能力提升研修班”轮训、中办机要局和榆林市委机要局组织的应急通迅密码能力提升培训工程，提升理论素养；其中所撰写的理论文章，1篇被《陕西工作交流》采用、2篇被《榆林工作交流》采用。

2、坚持高度自觉的大局意识，切实履行参谋助手职责

一是信息报送快捷准确。全年完成《子洲信息》38期。及时上报党政领导当日工作情况，报送相关信息760余条，没有出现迟报、漏报、误报现象。全年共编印《全县工作动态》15期，积极关注国内各类最新党政精品理论文章，全年共整理编印《时政文摘》15期，收集各类文章600余篇。二是当好参谋智囊。我室先后牵头起草印发了《关于在全县开展“双包双推十覆盖”活动的实施意见》《关于转作风、抓落实、促发展的意见》《关于开展山区农业现代化劳动竞赛活动的实施方案》《关于进一步加强县委常委会自身建设的意见》等重要文件，充分发挥好以文资政的职能。三是强化改革创新。我室及时建立和完善了2016年改革工作台账，承接上级机关下达的改革任务99项。多次向市上报送我县改革工作的最新动态和创新做法（榆林改革动态采用1期）。四是完善督查机制。及时配合省委、市委督查组对我县精准扶贫、安全生产、“一城四创”、群团工作情况进行专项督查，确保了事事得落实、件件有回音。全年办理各类督查案件31件，完成《子洲督查》8期、《督查通报》3期。并根据网友的意见和建议，开通了人民网网友给县委书记留言板，做到及时回复、释疑解惑。

3、坚持极端负责的工作作风，注重强化精细管理水平

一是规范工作机制，建立了公文周点评制度。二是提高办文质量。全年印发县委文件73份，办公室文件82份，确保了上级政策和县委决策的全面贯彻落实。同时，建立了规范性文件清理工作长效机制，高质量完成了2014至2016三年以来的文件归档整理工作。启用了办公自动化OA系统，简化办公流程。三是强化会议管理。先后组织了中共子洲县第十六届九次全委（扩大）会议、县第十七次党代会等重要会议，成功举办山区农业现代化劳动竞赛和5期“子洲大讲堂”等。全程参与了胡和平省长来子洲视察调研活动，密切配合完成了陕西子洲第二届四大名山文化旅游节“农商行杯”自行车挑战赛、首届子洲面花节大赛等活动。四是优化事务服务。新修改装车库，在县委大门口安装了车辆识别系统，全力配合“一城四创”工作大局，强化机关“创卫”及绿化工作，对县委机关大院、护栏、院落、走廊进行了绿化美化，严格执行信访工作首问责任制和24小时值班制度，通过购买服务的方式新增2名保安，健全值班巡查和门卫登记制度，接待上访群众23批共200余人次。五是强化机要保密。从实从细从严落实密码工作任务，层层夯实责任。全年共接收和发送“三密文件”850份、内部资料53份、传真1023份、邮件280份。

（三）部门决算单位构成

本部门由机关本级(内设县委机要局和县委督查室)和2个下属事业单位组成。下属事业单位为中共子洲县委机关事务管理中心和中共子洲县委保密委员会办公室；部门总编制40人，其中行政编制20人，事业编制20人。实有在职37人，退休21人。 另遗属9人，六十年代2人，借用人员5人，临时聘用17人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明（含下属单位）

（一）2016年度决算收入及增减变化情况说明：

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

公共预算拨款本年收入1211.11万元，支出1211.11万元。与上年对比减少12.41万元，减少1.01%。主要原因：人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）2016年度支出构成及增减变动情况说明：

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

支出总计1211.11万元，包括：基本支出673.11万元（人员经费441.11万元，公用经费232万元），项目支出538万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

本年支出总计1211.11万元，其中：一般公共服务支出拨款1060.27万元，较上年减少22.63万元，减少2.08%，原因在于行政效率提高，节约了行政经费；社会保障和就业支出拨款129.60万元，较上年增加28.6万元，增加28.3%，原因在于退休人员增加，保障经费相应增加；住房保障支出拨款21.24万元，较上年减少18.38万元，减少46.4%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

支出总计1211.11万元，其中：工资福利支出290.27万元，较上年增加2.66万元；商品和服务支出232万元，较上年减少130.29万元，减少35.96%，原因在核减了公用经费预算，缩减不必要的开支；对个人和家庭的补助支出150.84万元，增加了10.22万元，增加了7.26%，原因在于退休人员增加，人员经费相应增加；基本建设支出445万元，其他资本性支出93万元，这两项支出比上年增加105万元，增加24.24%，原因在于实施了人大、政协搬迁工程，先期预付了部分工程款项。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2016年因公出国费0万元，没有因公出国（境）费和人员。公务用车保有量5辆，轿车3辆，依维柯1辆，越野车1辆；公务用车运行维护费46万元。2016年没有发生公务接待费，公务接待费0万元。三公经费与2015年比，公务用车运行维护费降低12万元。按上级“三降两禁止”的要求，公务用车运行维护费降低20.6%，部门行政办公进一步提高了办公效率，节约了行政成本，因此保障了公务用车的高效运行。

2、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2016年没有发生培训费支出。

3、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2016年没有发生会议费支出。

（四）机关运行经费安排情况。2016年机关运行经费支出232万元，较上年减少130.29万元，减少35.96%，减少的原因一是按照行政机关公用经费保障标准，随着人员的减少，日常公用经费有所减少，二是节约了机关运行经费。

（五）政府采购情况。严格按照政府采购相关规定采购，2016年开始我办实施了人大、政协搬迁工程，严格按照相关规定招投标，并牵头负责实施该项目。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度中共子洲县委办公室收支决算总表

2016年度中共子洲县委办公室收入决算表

2016年度中共子洲县委办公室支出决算表

2016年度中共子洲县委办公室财政拨款收入支出决算表

2016年度中共子洲县委办公室一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度中共子洲县委办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度中共子洲县委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度中共子洲县委办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表