子洲县信访局2016年决算公开情况
一、子洲县信访局部门概况
(一)部门主要职责
贯彻执行中、省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定;负责接待来信来访群众,协调处理非正常上访和“三跨三分离”信访事项;向县委、县政府反映群众来信来访提出的重要建议和意见,及时准确报送信访信息,为领导决策提供依据;开展调查研究,分析信访形势,掌握信访动态,提出改进工作、完善政策的意见建议;负责畅通信访渠道,规范信访秩序,协调有关部门对信访人员中违法行为的依法处理;承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)、部门所属预算单位名称、构成、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
信访局是子洲县政府的重要职能部门,现有编制12个,其中行政编制7人,事业编制5人;实有在职人员12人,退休人员5人,为县财政全额预算单位。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况。
1、2016年收入支出总体情况。
(1)2016年收入总计297.15万元,比上年减少42.92万元,减少原因是本年无公务用车运行费. 无三公经费开支。
(2)2016年支出总计297.15万元,比上年减少42.92万元,减少原因是本年无公务用车运行费. 无三公经费开支。
2、2016年支出构成情况。
(1)基本支出197.15万元。为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费143.40万元,日常公用经费53.75万元。
(2)项目支出100万元,其中用于信访网络支出等60.1万元,案件处理费39.9万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出297.15万元,其中:基本支出197.15万元,项目支出100万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)。
(1)一般公共服务支出297.15万元,主要为行政运行143.40万元、信访事务53.75万元、项目支出案件处理39.9万元。信访网络建设60.1万元。(2)社会保障和就业支出24万元,住房保障支出11.2万元,
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类)
(1)“工资福利支出”106.4万元,基本工资42万元.津贴补贴56万元,社会保障缴费4.2万元,奖金4.2万元,(2)“商品和服务支出”53.75万元,其中:办公费15万元,印刷费3万元,邮电费3万元.差旅费12万元,,福利费3万元,其他商品和服务支出15万元。
(3)“对个人和家庭的补助支出;37万元.,其中:退休费24万元,住房公积金11.2万元.其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。
(二)机关运行经费:
2016年机关运行经费支出”153.75万元,其中:办公费15万元,印刷费3万元,邮电费3万元,差旅费12万元,福利费3万元,其他商品和服务支出15万元,项目支出案件处理39.9万元,信访网络建设60.1万元。较上年支出减少83.25万元,减少原因为差旅费减少80多万元(2016年无公务用车)。
(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
(四)我局历年来无该项财政拨款。
(五)政府采购执行情况说明
2016年政府采购。购建信访网络政府釆购55万元, 因省市要求, 各县必须建立电视电话网络会议室。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:子洲县信访局2016年度决算公开表
2016年度信访局收支决算总表
子洲县信访局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 297.15 | 一、一般公共服务支出 | 261.95 | 一、基本支出 | 197.15 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 143.4 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 53.75 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 100 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 24 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.2 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 297.2 | 本年支出合计 | 297.15 | 本年支出合计 | 297.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 297.2 | 支出总计 | 297.15 | 支出总计 | 297.15 |
2016年度信访局收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 297.15 | 297.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 261.95 | 261.95 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 261.95 | 261.95 | |||||
20108 | 信访事务 | 261.95 | 261.95 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.00 | 24.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | |||||
2016年度信访局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 297.15 | 197.15 | 100.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 261.95 | 261.95 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 261.95 | 261.95 | ||||
20108 | 信访事务 | 261.95 | 261.95 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.00 | 24.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | ||||
2016年度信访局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 297.15 | 一、一般公共服务支出 | 261.95 | 一、基本支出 | 197.15 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 143.4 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 53.75 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 100 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 100 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 24 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.2 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 297.2 | 本年支出合计 | 297.15 | 本年支出合计 | 297.15 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 297.2 | 支出总计 | 297.15 | 支出总计 | 297.15 |
2016年度信访局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 297.15 | 297.15 | 143.40 | 53.75 | 100.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 261.95 | 261.95 | 108.20 | 53.75 | 100.00 | |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 261.95 | 261.95 | 108.20 | 53.75 | 100.00 | |
2010308 | 信访亊务 | 261.95 | 261.95 | 108.20 | 53.75 | 100.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||
20805 | 行政亊业单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||
2080501 | 归口管理旳行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||
2016年度信访局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 197.15 | 143.40 | 53.75 | ||
301 | 工资福利支出 | 106.40 | 53.75 | ||
30101 | 基本工资 | 42.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 56.00 | |||
30103 | 奖金 | 4.20 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | |||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 53.75 | |||
30201 | 办公费 | 15.00 | |||
30202 | 印刷费 | 3.00 | |||
30207 | 邮电费 | 3.00 | |||
30211 | 差旅费 | 12.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 2.75 | |||
30229 | 福利费 | 3.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 15.00 | |||
30299 | 其他商品和福利支出 | ||||
303 | 对个人和家庭补助 | 37.00 | |||
30302 | 退休费 | 24.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 11.20 | |||
30314 | 采暖补贴 | 1.80 | |||
2016年度信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度信访局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
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……… | ……… |