2016年盐务局部门决算公开
一、盐务局部门概况
一、部门主要职责
子洲县盐务管理局经子洲县委常委会研究,子办发〔2001〕5号文件批准于2001年1月成立, 为县政府直属正科级事业机构。 其职责是:贯彻执行国家、省、市、县有关盐业管理政策法规定;负责全县食盐年度调拨、批发、销售、储备等指令性计划的管理及宏观调控工作;做好盐政管理工作,规范盐业经营单位食盐专营行为;负责全县盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类违法案件和盐业经营单位的违法行为;取缔土盐场,制止非法盐品流入市场,净化盐业市场;受理全县盐业消费者的投诉、举报、以及全县食盐专营零售证登记工作。
二、部门基本情况
子洲县盐务管理局是政府直属事业局,一级预算单位,全额预算。总编制12人,实有在职 12人,退休2人。没有下设事业单位。
三、2016年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入 131.18 万元。
2.支出总计 131.18 万元,包括:基本支出 130.18 万元,项目支出 1 万元,其中:工资福利支出 114 万元,对个人和家庭的补助支出 10.5 万元,商品和服务支出 5.68 万元。
3、三公经费只有车辆运行费4万元,没有公务接待费。
没有因公出国(境)团组数及人数。没有新增公务用车购置,原有一台公务用车。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况,与上年对比变化情况说明。
1.公共预算拨款本年收入 131.18 万元。
2.支出总计 131.18 万元,包括:基本支出 130.18 万元,项目支出 1 万元,其中:工资福利支出 114 万元,对个人和家庭的补助支出 10.5 万元,商品和服务支出 5.68 万元。
2、本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。
本年收入与上年比较减少5.6万元,原因是人员编制减少,退休2人。
3、本年支出构成情况,与上年对比变化情况说明。
工资福利支出和商品服务支出均较上年有所减少,三公经费里只有车辆运行费,其他出国旅行会议费、培训费、招待费均为零。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
共支出131.18万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)支出总计131.18万元,商业服务业等支出122.18万元,住房保障支出9万元,项目支出1万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)支出总计 131.18 万元,包括:基本支出 130.18 万元,项目支出 1 万元,其中:工资福利支出 114 万元,对个人和家庭的补助支出 10.5 万元,商品和服务支出 5.68 万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
三公经费里只有车辆运之所以上年的车辆运行费比今年少,是上年的车俩保险费,维修费及部分车辆运行费没有计入当年。行费4元,其他出国旅行会议费、培训费、招待费均为零。
(四)2016年没有政府性基金财政拨款收支情况
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况,增减变化原因等说明信息。
2016年机关运行经费共支出131.18万元,与2015年的136.78万元相比减少了5.6元。主要原因是编制内人员的减少,退休2人。
2、政府采购执行情况说明。
能够遵守政府采购的各项制度,按规章制度执行采购。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度盐务局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 131.18 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 130.18 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 124.5 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 5.68 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 131.18 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 114 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 5.68 | |||
十五、商业服务业等支出 | 131.18 | 对个人和家庭的补助 | 10.5 | ||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 131.18 | 本年支出合计 | 131.18 | 本年支出合计 | 131.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 131.18 | 支出总计 | 131.18 | 支出总计 | 131.18 |
2016年度盐务局收入决算表
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 131.18 | 131.18 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务 | 131.18 | 131,18 | |||||||
2016年度盐务局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 131.18 | 130.18 | 1.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务 | 131.18 | 130.18 | 1.00 | |||
2016年度盐务局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 131.18 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 130.18 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 124.5 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 5.68 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 114 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 5.68 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 10.5 | |||
十五、商业服务业等支出 | 131.18 | 对企事业单位的补贴 | |||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 131.18 | 本年支出合计 | 131.18 | 本年支出合计 | 131.18 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 131.18 | 支出总计 | 131.18 | 支出总计 | 131.18 |
2016年度盐务局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 131.18 | 130.18 | 124.50 | 5.68 | 1.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务 | 131.18 | 130.18 | 124.50 | 5.68 | 1.00 | |
2016年度盐务局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 130.18 | 124.50 | 5.68 | ||
301 | 工资福利支出 | 114.00 | |||
30101 | 基本工资 | 45.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 60.00 | |||
30103 | 奖金 | 4.50 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.50 | |||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 5.68 | |||
30201 | 办公费 | 1.18 | |||
30202 | 印刷费 | ||||
30208 | 车辆运行费 | 4.00 | |||
30211 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | |||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 10.50 | |||
30311 | 公积金 | 9.00 | |||
30313 | 采暖补助 | 1.50 |
2016年度盐务局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度盐务局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… |