子洲县油气办2016年财政决算信息公开

子洲县油气办2016年部门决算公开

一、油气办部门概况

（一）部门主要职能

子洲县石油天然气开发利用办公室成立于2000年3月，是县政府直属的石油天然气开发管理机构，代表县政府行使国家行业方针政策，履行行业管理和监督职能；并负责制定和实施本县石化工业发展规划和负责辖区内油气资源开发利用规划的编制，做到合理布局、规范管理、科学利用；对油气行业所属企业进行管理、监督、指导和服务，并是《石油天然气管道保护法》的执法主体单位。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1.全力保障油气产能建设

截止12月18日，长庆油田生产天然气12.5亿方，预计年底生产天然气13亿方；子洲境内目前有气井180口，生产井102口，今年，新审批天然气探井4口，完成2口。新审批单井输气管线5条，完工一条。预计完成固定资产投资12000万元。

子洲采油厂共有各类油井1050口，其中生产油井970口，2016年计划生产原油2.38万吨，由于多方原因于8月22日油井全部关停，截止停产日期共计生产原油1.2825万吨，完成计划的53.88%。今年，延长油田油气勘探公司未下达钻井指标任务，实施了2015年旧井场钻前工程8口，完成固定资产投资1000万元。

2.狠抓项目建设，促进天然气就地转化利用。

城区集中供热项目。该项目总投资5.3亿元，建设单位为榆林中子热力能源有限公司。主要有两部分组成，天然气长输管线工程和场区建设工程。今年，主要完成了天然气长输管线工程。目前，子洲境内完工95%，米脂、绥德正在积极协调实施。厂区土方工程已开工，目前处于停工状态。

乡镇气化项目。该项目由子洲汇能天然气公司承建。目前，王庄注气母站已建成，可以试营业，完成固定资产投资2300万元，正在完善相关手续，计划今年12月份之前办好所有手续。老君殿镇试点工程已完成厂区土建、绑畔工程、铺设主管道3.5KM，完成设备安装，年底可完成设备调试，通气试营业。苗家坪气化工程正在施工，已铺设主管线7.5公里，年底可完成镇区、杜家沟村管网建设，通气运营。

城镇气化情况。

子洲县城区居民已供气达7889户，今年新增1790户，城镇居民用气1236万方，较2015年用气新增227万方，CNG加气站销售天然气199万方。城区管线覆盖率80%，年用气量预计达1435万方。

3.严格落实野外天然气管线安全监管工作

首先是全面落实野外天然气管线安全隐患排查治理工作。

全县共有天然气输送管道近540余公里，由于自然灾害、群众阻工等原因天然气管道隐患较多，燃气、甲醇泄露事故时有发生，今年我们通过与各有关乡镇、村庄共同配合对全县野外天然气管线进行了拉网式大排查，共发现隐患166处，其中重大隐患48处，一般隐患118处。通过及时与长庆油田第二采气厂安全科领导召开座谈会、发函督办等形式，要求二厂逐一制定整改方案，及时、限期整改并将整改情况报送油气办。同时积极与长庆采气二厂、各乡镇联合落实了天然气管线安全监管责任，栽设近200块天然气管道安全知识宣传、安全责任人公式、安全警示标识标语等广告牌，增强了群众安全意识，夯实了安全责任主体。

其次是加强了天然气管道安全知识宣传。今年6月16日，我办组织采气二厂、顺祥天然气公司、金源公司共同举办了以“强化安全发展观念，提升全民安全素质”为主题的安全宣传咨询日活动。给群众发放《图说安全标志常识》2000册，油气安全传单1000份，夏日遮阳伞500把，安全宣传帽500个，安全宣传袋200个，印制“管道保护人人有责”的白色宣传褂200件。通过此次安全宣传活动，人民群众更加深入了解了《石油天然气管道保护法》等安全基本常识。

（三）部门决算单位构成

子洲县石油天然气开发利用办公室，属于政府直属的事业管理机构。管理方式为全额预算，编制数为8人，现有在职人员7人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

本年度总收入决算114.1万元，比较上年总收入103.29万元，增长百分比为10.46%；共支出114.1万元，比较上年总支出103.29万元，增长百分比为10.46%。增长的原因主要是由于油气管线巡查力度增加导致支出增加。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度总收入决算114.1万元。财政拨款收入114.1万元，较上年增长10.81万元，增加10.46%。由于进行油气管线巡查维护工作力度加大导致经费增加。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度总支出114.1万元。基本支出88.3万元较上年80.92增加9.12%，项目支出25.8万元较上年22.37增加15.33%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公共预算拨款本年支出114.1万元。其中基本支出88.3万元，项目支出25.8万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

按支出功能分类项级科目：资源勘探信息等支出114.1万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

按支出经济分类款级科目：工资福利支出53万元，商品和服务支出57万元，住房公积金支出4.1万元。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况。

1.本年度 “三公”经费支出3.8万元。较上年5.45减少30.27%，主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不突出指标，不给财政增压力。

2.本年度无培训费用支出，较上年无发生增减变化。

3.本年度无会议费用支出，较上年无发生增减变化。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况。

本年度无政府性基金财政拨付款收支。

（五）2016年其他重要事项情况说明。

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

本年度机关运行经费支出31.20万元。其中办公费9.30万元，印刷费4.6万元，邮电费1万元，水费4.5万元，电费8万元，车辆运行维护费3.8万元，较上年17.46增加78.69%。

2、政府采购执行情况说明。

本年度无政府采购支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度油气办收支决算总表

2016年度油气办收入决算表

2016年度油气办支出决算表

2016年度油气办财政拨款收入支出决算表

2016年度油气办一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度油气办一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度油气办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度油气办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表