子洲县政协办2016年决算公开

2016年政协办决算公开

一、政协办部门概况

（一）部门主要职能

1、加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为政协委员会行使职权提供政策和法律依据。

2、草拟委员会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《子洲政协》、《子洲联谊》简报，综合处理各专门工作委员会的有关文字材料。

3、负责县政协会、常委会、主席会等会议的组织和材料准备工作，召集机关全体人员会议。

4、安排常委会组成人员的视察、调查、检查工作，协调各专门工作委员会开展例会议题调查和专题调查活动。

5、负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

6、负责委员会及办公室、各专门工作委员会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

2016年全面完成了本单位的全部工作和县委、县政府交办的其他工作。

（三）部门决算单位构成

子洲县政协办为全额拨款行政单位，实有在职人员25名，退休人员15名；政协办现有车辆2辆，其中轿车2辆。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

公共预算拨款本年收入514.89万元。支出514.89万元比2015年略有下降。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

收入总计514.89万元，包括：人员经费393.9万元，非人员经费120.99万元。比2015年下降3.07万元。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

支出总计514.89万元，包括：基本支出469.89万元，项目支出45万元，其中：工资福利支出180万元，对个人和家庭的补助支出213.9万元，商品和服务支出120.99万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

支出总计514.89万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

基本支出469.89万元，项目支出45万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

工资福利支出180万元，对个人和家庭的补助支出213.9万元，商品和服务支出120.99万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2016年公务用车保有量为2辆，没有购买新的公务用车。公务用车运行维护费为21.23万元，比2015年减少3.57万元无因公出国（境）情况，无公务接待费。

2、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2016年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2016年会议费支出20万元，因2016年为换届年，故会议费增加9.9万元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年无政府性基金财政拨款收支情况。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年机关运行经费支出正常。

2、政府采购执行情况说明。

2016年严格按照政府采购制度执行。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度政协办收支决算总表

2016年度政协办收入决算表

2016年度政协办支出决算表

2016年度政协办财政拨款收入支出决算表

2016年度政协办一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度政协办一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度政协办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度政协办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表