子洲县住建部门2016年决算公开

子洲县住建部门2016年决算公开情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于住房和城乡规划、基础设施建设、建筑业、房地产业、工程招投标、市容市貌和环境卫生事业等住房和城乡建设管理方面的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府和上级业务主管部门安排的各项工作；

2、负责全县住房和城乡各项规划的编制和修订工作；指导和管理全县勘察测量工作；

3、负责全县各类建设项目的审批管理，“一书两证”的发放和“三线”核准工作；

4、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全监督管理工作；

5、负责全县各类建设工程项目建筑节能工作;

6、负责全县城市燃气、热力、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生等基础设施的建设管理以及城建档案等方面的管理工作，参与城市环境综合整治；

7、负责房地产业管理，指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作，规范房地产市场；

8、参与城市规划区内的土地使用审批；参与制定国土规划和区域规划；

9、负责地震监测预报、震害防御、应急救援等防震减灾工作；依法管理本行政区域内的人民防空工作；

10、负责本系统机关建设和职工队伍的继续教育等管理工作；

11、承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、扎实做好规划编制、审批和后续管理工作

一是加强规划编制。《子洲县城地下综合管廊专项规划》已完成编制。《子洲县城乡一体化规划》和部分建制镇建设规划正在编制中。

二是严格规划审批。推动召开了规委会专题会议1次，审查了《子洲县康家沟水库选址论证报告》、《县水务公司棚户区改造项目建设方案》等六个方案规划。严格规划管理，确保“两证一书”审批率达100%。

三是强化规划后续管理。加大违法建设行为查处力度，进行不间断巡查监控。组织城建监察大队对颐和小区等处违章建筑进行了集中拆除，拆除建筑面积650多平方米。

2、全力推进重点项目建设

一是全力推进焦渠王庄和张家湾安置房项目建设。焦渠王庄及张家湾安置房项目于今年5月9日完成了招投标工作，6月份已开工建设。目前，张家湾安置房已完成3—5层主体工程，计划明年全部完工。焦渠王庄安置房建设正在实施桩基工程。计划2017年完成主体工程，2018年全部完工。

二是加快推进“双十二”工程建设。双十二”工程建设分为马蹄沟示范镇和马岔镇葛家沟示范社区建设。马蹄沟示范镇建设项目分为基础设施项目和房建工程。基础设施项目中，排洪洞建设已完成；房建工程于今年6月14日完成招投标，共建设9栋楼，其中2栋楼已完成1层主体工程，2栋楼已完成基础工程，4栋楼正在实施基础工程，1栋楼因建设位置不足正在进行山上征收拆迁。计划明年全部完工。马岔镇葛家沟示范社区建设已完成。

三是全力推进保障性安居工程建设。完成了配套基础设施建设，切实提高了入住率，租赁型保障房入住率达51%以上；计划年内完成511套保障房的分配报名工作；2016年新增200户住房租赁补贴任务已完成，补贴已发放到位；2016年500套农村危房改造任务已下达给各乡镇，目前正在改造中；城市棚户区改造任务包括2015年需调整的500套和2016年下达的700套共1200套，目前已整理上报1206套，其中110户主体工程已完成，442户货币化安置已完成，其余项目前期工作已完成。

四是扎实推进县城基础设施建设。今年的基础设施项目中，冯家沟排洪洞改造、杜家沟污水项目设计和工程预算编制已完成，计划明年实施；中心广场北侧山体治理按照县政府安排将由县林业局统一实施，市容市貌整治工作已完成；县垃圾场建筑垃圾处理场扩建项目已和村上就征地达成了协议，目前正由村委会和村民协商签字；县城基础设施维护改造中，完成了县城各主街道的排水管网疏通，确保了县城安全度汛；高速公路南侧滨河路前期勘察设计、预算编制均已完成，因征地存在问题导致无法开工；颐和小区农贸市场因原选址位置地势较低且占地不足，正在重新选址；加工小作坊及废品回收站交由县创卫办实施；此外，白阳湾排洪洞、经十六路、经十七路、经十八路和高砭物流园区建设已完成前期勘测、设计，力争明年开工建设；大众路断头路改造征补问题，我局和涉及拆迁产权人多次协商，因产权人本人坚持要求补偿同等面积商铺，征补方案难以确定，目前正在积极协商解决；交运局西巷断头路计划在水务局家属楼改造后实施。

3、大力提升县城管理水平

一是开展了市容环境集中整治行动，形成长效管理机制。按照县上安排，为了推进“一城四创”工作，于8月—9月开始开展为期一个月的市容环境、违章建筑集中整治行动，建立依规建设管控机制。同时，全力推进“一城四创”创建工作，强化了日常市容环境卫生管理，县城垃圾无害化处理率达89.2%，渗滤液处理设施已投入正常运行，处理水质已达到规定标准；县城污水处理率达88%。

二是整合部门职能，推动成立综合执法局。目前，县政府已形成了初步方案并经县委常委会研究批准，正在向市上报批。

三是加强建筑市场管理，全面抓好工程质量、施工安全和建设工程文明化管理。开展了住建行业春季、夏季、秋季安全大检查行动，对建筑工程质量安全进行了全面检查，对检查中发现的问题督促有关企业及时进行了整改落实，并开展了安全生产宣传日活动。

四是加强房地产市场管控。认真学习贯彻国家房地产市场调控政策，加强沟通协调，着力排查化解矛盾纠纷，全力维护社会稳定。同时，我局高度重视房地产市场去库存工作，截至目前，商品房去库存417套、5.33万平方米。

五是强化燃气运营管理。按照上级政策要求，2015年底至今，新增天然气器具安装及维修企业3家，均已投入运营，为群众生活提供了便利。截至目前，共新增天然气用户1400多户。

（三）部门决算单位构成

本部门由机关本级和下属7个财政拨款事业单位组成。

1、内设机构:子洲县住房和城乡建设局内设2个机构，分别为地震局和人民防空办公室。

2、下属事业单位：分别是市政管理所、环境卫生管理所、房屋征收与补偿办公室、建设工程质量安全监督站、住房保障管理中心、城建监察大队、房产交易中心。

部门经费来源全部为财政拨款，经费管理方式采取“收支两条线”；部门总编制93人，其中行政编制8人，事业编制85人。实有在职89人，退休25人。另遗属6人，长期聘用220人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明（含下属单位）

（一）2016年度收入支出总体情况

1、公共预算拨款本年收入7331.56万元，与上年相比，减少了34%；支出总计7331.56万元，与上年相比，减少了34%。

2、2016年度收入构成情况

2016年度收入7331.56万元，全部为财政拨款收入，与上年相比，减少了34%。

3、2016年度支出构成情况

2016年度支出7331.56万元，包括：基本支出1322.36万元，项目支出6009.2万元，其中基本支出：工资福利支出545万元，对个人和家庭的补助支出303.36万元，商品和服务支出474万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度本部门一般公共预算财政拨款支出决算为7331.56万元，较上年减少34%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)

2016年度本部门一般公共预算财政拨款支出决算为7331.56万元，其中：⑴社会保障和就业支出110万元;⑵城乡社区支出1498万元；⑶住房保障支出5723.56万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)

2016年度本部门一般公共预算财政拨款支出决算为7331.56万元，其中：⑴工资福利支出545万元；⑵商品和服务支出564万元；⑶对个人和家庭的补助支出303.36万元；⑷基本建设支出5919.2万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况。2016年因公出国0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费4.19万元。三公经费与2015年比，公务接待费降低0.43万元，公务用车运行维护费降低4.2万元。部门公务用车保有量4辆，其中皮卡车2辆，面包车2辆。按上级“三降两禁止”的要求，三公经费较上年降低52.49%。

2、培训费支出决算情况。2016年培训费支出1万元。

3、会议费支出决算情况。2016年没有会议费支出。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年本部门没有政府性基金财政拨款收入支出

(五)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年，机关运行经费即部门的公用经费支出共计474万元，较上年度增加3%，因工作量增加。其中：办公费77万元，印刷费7万元，水费8万元，电费42万元，邮电费3万元，取暖费2万元，差旅费7万元，维修(护)费55万元，培训费1万元，劳务费241万元，福利费0.81万元，公务用车运行维护费4.19万元，其他交通费19万元，其他商品和服务支出7万元。

2、政府采购执行情况说明

住建部门严格执行政府采购制度，规范系统设备购置工作，根据《子洲县2016年县级单位政府采购目录及采购限额标准》，结合各单位2016年采购决算，凡列入政府采购目录以内，限额标准以上的项目。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度住建局收支决算总表

2016年度住建局收入决算表

2016年度住建局支出决算表

2016年度住建局财政拨款收入支出决算表

2016年度住建局一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度住建局一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度住建局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度住建局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表