子洲县总工会2016年决算公开

2016年子洲县总工会决算公开情况

一、子洲县总工会部门概况

（一）部门主要职能

1、 执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会的决定。

2、 组织职工依法通过职工代表大会或职工大会和其他形式，参加企业民主管理和民主监督，检查督促职工代表大会或职工大会决议的执行。

3、 帮助和指导职工与企业签订劳动合同。就劳动报酬、工作时间、劳动定额、休息假期、劳动安全卫生、保险福利等与企业平等协商、签订集体合同，并监督集体合同的履行。调解劳动争议。

4、 组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造、岗位练兵、技术比赛等群众性经济技术创新活动。

5、 组织培养、评选、表彰劳动模范，负责做好劳动模范的日常管理工作。

6、 对职工进行思想政治教育，组织职工学习文化、科学和业务知识，提高职工素质。办好职工文化、教育、体育事业，开展健康的文化体育活动。

7、 协助和督促企业做好劳动报酬、劳动安全卫生和保险福利等方面的工作，监督有关法律法规的贯彻执行。参与劳动安全卫生事故的调查处理。协助企业办好职工集体福利事业，做好困难职工帮扶救助工作，为职工办实事、做好事、解难事。

8、 维护女职工的特殊利益。

9、 加强组织建设，健全民主生活，做好会员会籍管理工作。

10、 收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产和工会企事业。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1.大力开展劳动竞赛活动。今年全县企事业单位开展各类劳动竞赛达80%以上，参赛职工达2800余人次，提出合理化建议34条。

2.加强劳模的管理和服务工作。我们对全县各级劳模的进行摸底调查，并进行了建卡立档，实行微机动态。春节期间，我会慰问了困难劳模3人，发放慰问金0.4万元。发放劳模荣誉津贴9.48万元。

3.重视困难职工帮扶救助工作。春节期间，37名县级领导上门看望慰问了帮扶对象，给困难职工送去了米、面、油和现金，总共3.7万元。县总工会本级走访慰问困难职工农民工252户口，发放慰问金16.8万元。

4.积极开展互助保险活动。全年已落实省互助保障活动参保单位110个，保费31.266万元，参保人次3755多人次；参加“榆林市在职职工住院补充医疗困难救助基金”活动单位176个，保费48.7255万元，参保人次5111；今年共赔付了300人次，金额为54.0441万元。

5.继续开展组建工作。我会新增工会组织27个，新增工会会员2215名。申报推荐市级先进职工之家1个、市级职工小家1个，市级“职工书屋”1个。继续深化“双亮”活动，全县规模以上的非公企业“双亮”覆盖率达95%以上。

（三）部门决算单位构成

子洲县总工会系财政全额预算单位，下属事业单位有子洲县工人俱乐部，其工资为财政全额预算，不独立设账，经费由总工会统一预算管理。县总工会有行政编制4名（实有人员8名），退休人员3名；县工人俱乐部有事业编制7名（实有人员6名）；退休人员1名。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1.2016年收入支出总体情况

（1）2016年收入总计192.01万元，比上年减少20.13万元，同比降低9.5%，减少主要原因是上年有工人俱乐部维修经费，2016年没有。

（2）2016年支出总计192.01万元，比上年减少20.13万元，同比降低9.5% ，减少主要原因是上年有工人俱乐部维修经费，2016年没有。

2.2016年收入构成情况

一般公共预算财政拨款收入192.01万元，比上年减少20.13万元，同比降低9.5%，减少主要原因是上年有工人俱乐部维修经费，2016年没有。

3.2016年支出构成情况

（1）基本支出162.01万元，比上年增长41.67 万元，同比增长34.63%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费127.5万元，日常公用经费34.51万元。

（2）项目支出30万元,比上年减少61.8万元，同比降低67.32%，主要是2015年有工人俱乐部维修改造经费，在项目支出核算。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出192.01万元，其中：基本支出162.01万元，项目支出30万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

一般公共服务支出164.91万元，社会保障和就业支出18万元，住房保障支出9.1万元，。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济科目分类款级科目）

工资福利支出98.8万元，商品和服务支出44.51万元，对个人和家庭的补助28.7万元，基本建设支出20万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.2016年度 “三公”经费支出0万元，与上年比降低1.2万元，同比下降100%，降低主要原因是2015年公车改革，单位原有公车一辆被公车办拍卖，故2016年单位无公车，无车辆维护费用支出。

（1）因公出国（境）团组情况：2016年度组织出国（境）累计0人次，全年因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，原因是2016年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务用车购置及运行维护情况：2016年度公务用车购置数0辆，公务用车保有车辆0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少1.2万元，同比下降100%，降低主要原因是2015年因公车改革，单位原有公车一辆被公车办拍卖，故2016年单位无公车，无车辆维护费用支出。。

（3）公务接待有关情况：2016年度公务接待0批次，累计接待0人次，公务接待费支出0万元，与上年持平。

2.会议费支出1万元，比上年减少0.7万元，同比下降41.18%，减少原因是今年安排部门会议比上年少。

3.培训费支出0万元，比上年比持平。

（四）2016年度政府性基金财政拨款收入情况。

2016年度无政府性基金财政拨款收入。

（五）2016年其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况，2016年单位用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出共计44.51万元，比上年减少66.24万元，同比下降59.81%。减少原因是：2015年财政拨工人俱乐部维修经费以工会经费核算，2016年未按排此项经费，所以2016年机关运行经费较上年大幅度减少。

2.政府采购执行情况。

2016年度单位采购规模以上货物类，均依照政府采购法和县财政采购规定，按标准按程序执行。2016年经政府采购服务、货物决算5.9万元。与上年比增长2.65万元，同比增长44.91%，增长主要是工人俱乐部打造职工服务中心，新购置办公设备。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表

2016年度总工会收支决算总表

2016年度总工会收入决算表

2016年度总工会支出决算表

2016年度总工会财政拨款收入支出决算表

2016年度总工会一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度总工会一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度总工会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表