子洲县砖庙镇人民政府2015年财政决算信息公开
一、工作主要职责
1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;
3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;
4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;
5、指导农业、集体经济的咨询、指导等;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;
7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作;
9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作;
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、化解工作。
12、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。
二、2015年主要工作任务及目标
1、镇域经济生产总值增长8%左右,固定资产投资增长12%左右,农民人均纯收入增长10%左右,人口自然增长率控制在6‰以内。全面完成上级部门下达的各项任务,社会保持和谐稳定;
2、切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作;
3、加大环境整治力度,不断改善农村环境卫生,推进“四城联创”工作;
4、完成好第九次村民委员会换届选举工作;
5、做好招商引资工作;
6、做好信访、综治维稳工作;
7、认真搞好新农村建设工作;
8、有效推动政府常规工作,进一步强化干部管理,促进政府自身的建设;
9、力争增加核桃栽植面积6000亩,使全镇核桃栽植面积达到22000亩;
10、完成好东梁、祁山等12村整村推进设施养羊建设;
11、完成李家河、美谷界等村800亩苹果种植示范基地建设;
12、完成彭家河、美谷界、石家坪等村特色牲畜养殖秦川牛、猪、獭兔等;
13、完成三何路沿线绿化工程,栽植杨树12000余株,播种花籽200余斤;完成砖庙村河道治理工程,河道两侧栽植柏树800余棵;
14、全镇完成通村水泥硬化道路15公里,道路路基工程16公里,新修生产道路12公里。
三、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
砖庙镇人民政府属行政单位;财政预算全额拨款单位;本单位现有在职25个事业编制人员、26个行政编制人员、9个协管员、5个大学生村官、6个临时工,13个退休人员。
四、2015年部门收支预算编制的依据及测算说明
部门基本支出预算包括人员经费和日常公用经费,其中人员经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(一)收入预算
2015年部门预算收入716.81万元,全部为财政预算拨款。
(二)支出预算
2015年全年支出预算716.81万元全部为基本支出,其中:工资福利支出539.51万元,商品和服务支出87.3万元,对个人和家庭补助支出90万元(支出主要是离退休人员生活补助、职工住房公积金、遗属生活补助等)。
本镇辖区所属3个事业单位其预算收支不在其中。
收入支出决算总表
编制单位:砖庙镇人民政府 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 716.81 | 一、一般公共服务支出 | 396.30 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 5.00 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 53.65 | |
八、社会保障和就业支出 | 132.55 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 55.60 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 60.83 | ||
十三、交通运输支出 | 12.88 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 716.81 | 本年支出合计 | 716.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 716.81 | 合计 | 716.81 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:砖庙镇人民政府 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 716.81 | 716.81 | 669.90 | 46.91 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 396.30 | 396.30 | 396.30 | |||||||
20101 | 人大事务 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | |||||||
2010106 | 人大监督 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 354.60 | 354.60 | 354.60 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 354.60 | 354.60 | 354.60 | |||||||
20106 | 财政事务 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5 | 5.00 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5 | 5.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 53.65 | 53.65 | 48.65 | 5.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 53.65 | 53.65 | 48.65 | 5.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 53.65 | 53.65 | 48.65 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.55 | 132.55 | 127.55 | 5.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.00 | 65 | 65 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.00 | 65 | 65 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.55 | 67.55 | 62.55 | 5.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 67.55 | 67.55 | 62.55 | 5.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.60 | 55.6 | 55.6 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 55.60 | 55.6 | 55.6 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.60 | 55.6 | 55.6 | |||||||
213 | 农林水支出 | 60.83 | 60.83 | 41.8 | 19.03 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 23.03 | 23.03 | 14 | 9.03 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14.00 | 14 | 14 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 37.80 | 37.8 | 27.8 | 10 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 37.80 | 37.8 | 27.8 | 10 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 12.88 | 12.88 | . 12.88 | |||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:砖庙镇人民政府 | ||||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 716.81 | 669.9 | 46.91 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 372.50 | 372.50 | |
30101 | 基本工资 | 139.09 | 139.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 222.41 | 222.41 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 11.00 | 11.00 | |
30199 | 其他工资福利 | |||
302 | 商品和服务支出 | 251.56 | 251.56 | |
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |
30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
30203 | 咨询费 | 10.00 | 10.00 | |
30204 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
30208 | 取暖费 | 15.00 | 15.00 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 81.91 | 81.91 | |
30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | |
30216 | 培训费 | 2.10 | 2.10 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
30218 | 专用材料费 | 5.40 | 5.40 | |
30239 | 其他交通费 | 11.16 | 11.16 | |
30299 | 其他工资福利支出 | 10.99 | 10.99 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 92.75 | 92.75 | |
30302 | 退休费 | 65.00 | 65.00 | |
30305 | 生活补助 | 14.00 | 14.00 | |
30311 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 | |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
21007 | 计划生育事务 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||
213 | 农林水支出 | 19.03 | 19.03 | |
21307 | 农村综合改革 | 9.03 | 9.03 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.03 | 9.03 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10 | |
214 | 交通运输支出 | 12.88 | . 12.88 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 12.88 | 12.88 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 12.88 | ||
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车 运行维护费 | |||||||
子洲县砖庙政府 | 13 | 13 | 6.2 | 6.8 | 6.8 |