一、子洲县三川口镇人民政府主要职责:
1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
2、制定并执行本镇的经济计划和措施,促使本镇经济又好又快的发展。
3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
4、编制镇财政年度预算和决算,做好财政的各项管理工作。
5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划,做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度,加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理,提高财政资金的使用效率,促进经济和社会的协调发展。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
二、2015年子洲县三川口镇人民政府主要工作任务及目标
1、全镇经济生产总值增长5.1%左右,新增就业人口2100人,农民人均收入增长至7200元,各种牲畜养殖数量和粮食产量都有增加,带领全镇人民走向新的生活。
2、在控制人口的同时提高计划生育服务水平。
3、加大封山禁牧管护力度,进一步巩固生态建设成果。
4、加大环境整治工作,不断改善农村环境卫生。
5、做好信访、维稳工作。调节和处理民事纠纷,打击违法犯罪行为,维护社会稳定。
6、努力做好九届村民委员会换届工作。
7、有效推动政府常规工作,进一步加强干部管理工作,促进政府建设
三、基层单位预算名称:子洲县三川口镇人民政府,单位性质:行政单位,经费管理方式:全额预算,本单位在编人员65人,村官11人,临时工5人,退休人员22人。公务用车一辆。
四、子洲县三川口镇人民政府预算收支编制:是在遵守国家《预算法》的前提下,把国家政策和本单位的职责及工作任务相结合为依据。部门收支预算主要包括人员经费和公用经费,人员经费是根据国家规定的工资福利政策标准,结合上年在册人员进行预算填报:公用经费根据机构日常运转和日常工作的需要预算。
(一)收入预算
2015年部门预算收入1343万元全部为财政预算拨款。
(二)支出预算
2015年全年支出预算1343万元全部为基本支出,其中工资福利支出731.43万元,对个人和家庭的补助155.55万元,商品和服务支出456.02万元。
(三)三公经费与2014年比,增减变化原因。
与2014年相比,财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少,其中:公务接待费上年预算2.02万元,今年只预算了1.3万元;公务用车维护费上年预算了1.02万元,今年预算了1.4万元;因公出国境费用均没有预算;会议费上年预算了1.36万元,今年预算了1.76万元;三公经费较去年整体减少了11.22%,原因精减开支。
收入支出决算总表
编制单位: 三川口镇人民政府 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,343.00 | 一、一般公共服务支出 | 282.42 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 1,343.00 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 380.47 | |
八、社会保障和就业支出 | 344.09 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.79 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 242.23 | ||
十三、交通运输支出 | 68.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,343.00 | 本年支出合计 | 1,343.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 1,343.00 | 合计 | 2,686.00 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:三川口镇人民政府 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,343.00 | 1,343.00 | 1,032.77 | 310.23 | 310.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 282.42 | 282.42 | 282.42 | |||||||
20101 | 人大事务 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||||
2010106 | 人大监督 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 134.11 | 134.11 | 134.11 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 134.11 | 134.11 | 134.11 | |||||||
20106 | 财政事务 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 380.47 | 380.47 | 380.47 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 380.47 | 380.47 | 380.47 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 380.47 | 380.47 | 380.47 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 344.09 | 344.09 | 344.09 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 254.09 | 254.09 | 254.09 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 255.09 | 255.09 | 255.09 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | |||||||
213 | 农林水支出 | 242.23 | 242.23 | 242.23 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 172.33 | 172.33 | 172.33 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 172.33 | 172.33 | 172.33 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:三川口镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,343.00 | 1,032.77 | 310.23 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 731.43 | 731.43 | 0.00 |
30101 | 基本支出 | 212.40 | 212.40 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 495.60 | 495.60 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 23.43 | 23.43 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 456.02 | 145.79 | 310.23 |
30201 | 办公费 | 24.45 | 5.95 | 18.50 |
30202 | 印刷费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
30204 | 手续费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 74.00 | 10.00 | 64.00 |
30215 | 会议费 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 156.50 | 0.00 | 156.50 |
30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 3.12 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 169.99 | 104.66 | 65.33 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.55 | 155.55 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 29.50 | 29.50 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36.05 | 36.05 | 0.00 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:三川口镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
三川口镇人民政府 | 7.46 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.76 | 3 |