一、苗家坪镇人民政府情况
(一)基本情况
1.主要职能。
(1)、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
(2)、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;
(3)、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;
(4)、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;
(5)、指导农业、集体经济的咨询、指导等;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
(6)、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;
(7)、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。
(8)、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作;
(9)、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作;
(10)、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。
(11)、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
(12)、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。财政预算全额拨款单位;本单位现有在职34个事业编制人员33个行政编制人员、28个协管员、17个大学生村官、9个临时工,18个退休人员。
(二)当年取得的主要事业成效
1、镇域经济生产总值增长16%左右,固定资产投资增长12%左右,农民人均纯收入增长13%左右,人口自然增长率控制在5.2‰以内。全面完成上级部门下达的各项任务,社会保持和谐稳定;
2、切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作;
3、加大环境整治力度,不断改善农村环境卫生,推进“四城联创”工作;
4、做好村民委员会换届选举工作;
5、做好招商引资工作;
6、做好信访、综治维稳工作;
7、认真搞好新农村建设工作;
8、有效推动政府常规工作,进一步强化干部管理,促进政府自身的建设。
二、收入支出预算执行情况分析
部门基本支出预算包括人员经费和日常公用经费,其中人员经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(一)收入预算
2015年部门预算收入1642.55万元,全部为财政预算拨款。
(二)支出预算
2015年全年支出预算1120.56万元全部为基本支出,其中:工资福利支出781.23万元,对个人和家庭补助支出168.25万元(支出主要是离退休人员生活补助、医疗保险等),日常公用经费171.08万元,项目支出521.99万元,其中一事一议资金257.31万元。
(三)三公经费情况
(1)“三公”经费支出情况:公务接待费0.22万元。上年对比减少97%。
(2)会议费支出情况:会议费支出0.3万元。下年对比减少70%。
收入支出决算总表
编制单位:苗家坪镇人民政府 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,642.55 | 一、一般公共服务支出 | 456.44 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 50.00 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 105.68 | |
八、社会保障和就业支出 | 181.76 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.84 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 756.15 | ||
十三、交通运输支出 | 64.68 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,642.55 | 本年支出合计 | 1,642.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 1,642.55 | 合计 | 1,642.55 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:苗家坪镇人民政府 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,120.56 | 1,120.56 | 1,120.56 | 521.99 | 521.99 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 456.44 | 456.44 | 456.44 | |||||||
20101 | 人大事务 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | |||||||
2010106 | 人大监督 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 285.52 | 285.52 | 285.52 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 285.52 | 285.52 | 285.52 | |||||||
20106 | 财政事务 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 72.37 | 72.37 | 72.37 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 72.37 | 72.37 | 72.37 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 50.00 | 50.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 50.00 | 50.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 50.00 | 50.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 50.00 | 50.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 50.00 | 50.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 50.00 | 50.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | |||||||
21007 | 人口与计划生育支出 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | |||||||
210799 | 其他人口与计划生育支出 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | |||||||
213 | 农林水支出 | 448.84 | 448.84 | 448.84 | 307.31 | 307.31 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 257.31 | 257.31 | ||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 257.31 | 257.31 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 448.84 | 448.84 | 448.84 | 50.00 | 50.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 64.68 | 64.68 | ||||||||
21399 | 其他交通运输支出 | 64.68 | 64.68 | ||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 64.68 | 64.68 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:苗家坪镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,642.55 | 1,120.56 | 521.99 | |
301 | 工资福利支出 | 821.29 | 821.29 | |
30101 | 基本工资 | 229.35 | 229.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 564.00 | 564.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 27.94 | 27.94 | |
302 | 商品和服务支出 | 653.01 | 131.02 | 521.99 |
30201 | 办公费 | 34.00 | 15.00 | 19.00 |
30205 | 印刷费 | 25.00 | 8.00 | 17.00 |
30203 | 咨询费 | 3 | 3 | |
30204 | 手续费 | 4 | 4 | |
30205 | 水费 | 13 | 8 | 5 |
30206 | 电费 | 15 | 10 | 5 |
30207 | 邮电费 | 6.5 | 6.5 | |
30208 | 取暖费 | 15 | 15 | |
30209 | 物业管理费 | 1 | 1 | |
30211 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 | |
30213 | 维修费 | 485.49 | 17.5 | 467.99 |
30215 | 会议费 | 0.3 | 0.3 | |
30216 | 培训费 | 1 | 1 | |
30217 | 公务接待费 | 0.22 | 0.22 | |
30226 | 劳务费 | 7 | 7 | |
30227 | 委托业务费 | 1 | 1 | |
30228 | 工会经费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费 | 23 | 23 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13 | 5 | 8 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 168.25 | 168.25 | |
30302 | 退休费 | 90 | 90 | |
30305 | 生活补助 | 45 | 45 | |
30311 | 住房公积金 | 33.25 | 33.25 | |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:苗家坪镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
苗家坪镇人民政府 | 5.08 | 0.22 | 0.22 | 3.56 | 3.56 | 0.3 | 1 |