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子洲县何家集镇2015年决算公开
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。
3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式，人员及资产情况
子洲县何家集镇人民政府总编制54人，其中行政编制27人，事业编制27人。实有在职39人。有大学生村官5人、协管3人、雇佣人员2人。
三、2015年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入707.8万元。
2.支出总计707.8万元，包括：基本支出601.29万元，项目支出106.51万元，其中：工资福利支出279.98万元，对个人和家庭的补助支出87.45万元，商品和服务支出340.37万元。
3、三公经费与2014年比，增减变化原因。
与2014年相比，财政决算的“三公”经费均有大幅度的减少，其中：公务接待费上年决算4.05万元，今年只决算了4万元；会议费上年决算了2.1万元，今年只决算了1.7万元；但在培训费方面今年决算较去年有所增长，原因是今年我们安排了全镇干部培训及农民工再就业和岗位培训等，所以决算上较去年有所增加。
收入支出决算总表
| 编制单位：何家集镇人民政府 2015年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 707.80 | 一、一般公共服务支出 | 280.71 |
| 其中：政府性基金 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 5.00 | |
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 45.88 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 126.30 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43.60 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 176.31 | ||
| 十三、交通运输支出 | 30.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 707.80 | 本年支出合计 | 707.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
| 经营结余 | 其他 | ||
| 年末结转和结余 | |||
| 基本支出结转 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 总计 | 707.80 | 合计 | 707.80 |
公共预算财政拨款收入支出决算表（按支出功能分类）
| 编制单位：何家集镇人民政府 | 2015年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 707.80 | 106.51 | 707.80 | 601.29 | 106.51 | 106.51 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 280.71 | 280.71 | 280.71 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | |||||||
| 2010106 | 人大监督 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | |||||||
| 20103 | 政府办公室相关机构事务 | 178.94 | 178.94 | 178.94 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 178.94 | 178.94 | 178.94 | |||||||
| 20106 | 财政事务 | 52.30 | 52.30 | 52.30 | |||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 52.30 | 52.30 | 52.30 | |||||||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | ||||||||||
| 2011201 | 行政运行 | ||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | |||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | |||||||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 45.88 | 4.10 | 45.88 | 41.78 | 4.10 | 4.10 | ||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒 | 45.88 | 4.10 | 45.88 | 41.78 | 4.10 | 4.10 | ||||
| 207999 | 其他文化体育与传媒 | 45.88 | 4.10 | 45.88 | 41.78 | 4.10 | 4.10 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 126.30 | 5.00 | 126.30 | 121.30 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.30 | 5.00 | 126.30 | 121.30 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2080501 | 行政事业单位离退休 | 126.30 | 5.00 | 126.30 | 121.30 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | |||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | |||||||
| 213 | 农林水事务 | 176.31 | 62.41 | 176.31 | 113.90 | 62.41 | 62.41 | ||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 176.31 | 62.41 | 176.31 | 113.90 | 62.41 | 62.41 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 176.31 | 62.41 | 176.31 | 113.90 | 62.41 | 62.41 | ||||
| 214 | 交通运输与支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2149999 | 其他交通运输与支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表（按支出经济分类）
| 编制单位：何家集人民政府 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 707.80 | 707.80 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 279.98 | 279.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.60 | 81.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.40 | 190.40 | |
| 30104 | 社会保障交费 | 7.98 | 7.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 340.37 | 340.37 | |
| 30201 | 办公费 | 54.51 | 54.51 | |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30204 | 手续费 | 5.63 | 5.63 | |
| 30205 | 水费 | 14.26 | 14.26 | |
| 30206 | 电费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 141.00 | 141.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30216 | 培训费 | 16.35 | 16.35 | |
| 30217 | 招待费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30225 | 专业材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 17.00 | 17.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.92 | 7.92 | |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 87.45 | 87.45 | |
| 30302 | 退休费 | 65.00 | 65.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 14.30 | 14.30 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
| 编制单位：何家集镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 双湖峪镇政府 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | |||||
