子洲县统计局2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）统计局纳入2018年财政预算的行政事业单位共3个，其中：行政单位1个，全额事业单位2个。行政单位为县统计局机关，全额事业单位为县普查中心和县社会经济调查队。

编制人数为34人，其中：行政编制9人，事业编制25人；实有人数38人，其中：局机关在职人数13人，退休5人；下属事业单位在职22人。

主要职责：

1、贯彻执行国家和上级业务部门及县委、县政府的有关方针、政策, 制定并组织实施本局各项规章制度和各种调查方案。

2、负责县政府授权该局管理的资产和统计队伍，负责管理、监督和检查全县统计工作的执行情况。

3、依法承担我县国民经济和社会发展情况的宏观管理，协助管理子洲县普查中心和子洲县社会经济调查队。

4、围绕我县经济发展规划，组织所属统计队伍依法承担各类普查、抽样调查、定期报表、统计分析、预测、编制《子洲县国民经济提要》和统计执法等工作。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2018年收入共440.9万元，基本支出本年共支出440.9万元，其中工资福利支出35.09万元（包括：基本工资132.5万元，津贴补贴132.96万元，其他社会保障缴费85.44万元）；商品和服务支出90万元（包括：办公费5万元，印刷费8万元，差旅费4万元，会议费1万元，培训费2万元，其他商品和服务支出70万元）。

三、部门（单位）专项组织实施情况

无专项资金

四、部门（单位）整体绩效情况

2018年整体绩效自评得分92分，达到优秀等级。我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分24分，得21分，占本项87.5%，占总指标21%。

其中：1.部门预算总分10分，得10分，占本项41.6%。

2.绩效目标总分6分，得6分，占本项24%。

3.年初预算到位率共8分，得8分，占本项33%。

二、过程：总分66分，得61分,占本项92.4%，占总指标61%。

其中：1.预算完成率共12分，得12分，占本项18%。

2.结转结余资金控制率共9分，得9分，占本项14%。

3.公用公用经费控制率共6分，得6分，占本项9%。

4.三公经费控制率共3分，得3分，占本项4.5%。

5政府采购预算执行率共3分，得3分，占本项4.5%。

6.预决算信息公开性和完善性共10分，得10分，占本项15%。

7.在职人员变动共5分，得5分，占本项7.6%。

8.绩效评价共10分，得5分，占本项7.5%。

9.绩效评价共8分，得8分，占本项12%。

三、效果：总分10分，得10分。

其中：履职效益共10分，年度县委目标责任考核结果评为良好等次，得10分，占本项100%。

满分100分，共得92分。详见《统计局整体支出自评指标体系评分表》

五、部门整体实现绩效目标与2018年度财政部门下达的绩效目标的差异

无差异

六、存在的主要问题

本单位从总体情况看，主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

四、单位只有2张公务卡，且一些门市不能刷公务卡，导致公务卡刷卡率不足80%。

七、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。

四、加强公务卡办理，力争做到人人拥有一张公务卡，尽量到能刷公务卡的门市购买物品。