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| 附件1： | |||||||
| 2019年度部门（单位）整体绩效目标下达表 | |||||||
| 填报日期： 2018 年 8 月 2 日 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位） 名称 | 子洲县林业局 | ||||||
| 填报人 | 加重庆 | 联系电话 | 0912-7221084 | ||||
| 部门总体资金 情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | ||||
| 收入 构成 | 财政拨款 | 2031.2 | 100% | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 合计 | 2031.2 | 100% | |||||
| 支出 构成 | 基本支出 | 1671.2 | 82.23% | ||||
| 项目支出 | 360 | 17.77% | |||||
| 合计 | 2031.2 | 100% | |||||
| 部门职能概述 | 1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施； 2、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设； 3、负责全县森林资源的管理、封山禁牧、森林防火、林木病虫害防治、检疫等工作； 4、负责全县林业科技、教育等工作； 5、承办县委、县政府交办的其他事项。 | ||||||
| 年度工作任务 | （一）生态脱贫。续聘生态护林员212名、“五个一批”公益专岗21个，完成生态效益补偿资金发放工作； （二）造林绿化。实施退耕还林及核桃基地建设3万亩；完成山体绿化2300亩，道路绿化40公里，绿化村庄23个；荒山治理及流域综合治理3万亩； （三）创森工作。对标完成《榆林市创建国家森林城市实施方案》各项指标任务，加强创森宣传力度，努力提高广大居民和人民群众的知晓率、支持率和参与率，完善档案资料。 （四）资源管理。建立封山禁牧管理信息系统云平台（林管通），坚持封山禁牧巡查问责常态化，尽力实现林牧和谐发展；完成好防火办机构改革工作，加强森林防火道路等基础设施建设、乡村物资储备，与应急管理对接提升技防水平，防止火灾发生；提升森防队伍技术水平，加强设施建设，严防松材线虫病、美国白蛾、柳沫蝉等病虫害发生；强化森林督查，严厉打击非法占用林地、乱砍滥伐、毁林复垦等破坏森林资源行为，确保生态安全。 | ||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
| 贫困村绿化 | 绿化 | 310 | 310 | 绿化工程资金兑付 | |||
| 创建森林城市 | 创森工作经费 | 50 | 50 | 宣传、业务等支出 | |||
| 整体绩效总目标 | 年度目标 | 长期目标 | |||||
| 目标1：完成生态脱贫工作 目标2：完成造林绿化全年任务 目标3：完成森林资源保护工作 目标4：创建森林城市 目标5：办公日常运行 | 目标1： 目标2： 目标3： | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林资源管护（万亩） | ≥70 | ||||
| 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | |||||
| 验收合格率 | ≥85% | ||||||
| 成本指标 | 是否按照年初计划执行 | 是/否 | |||||
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | |||||
| 效果指标 | 经济效益指标 | 造林带动就业人数 | ≥500人 | ||||
| 社会效益指标 | 建设绿色子洲\创建森林城市社会知晓率 | ≥90% | |||||
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥35% | |||||
| 城区人均绿地（平方米） | ≥11 | ||||||
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 是/否 | |||||
| 生态建设构建稳定森林生态系统 | 是/否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||
| 填报人： | 部门审核： | 财政初审： | 财政复审： | ||||
