子洲县林业局​2018年度整体支出和项目支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

4、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

5、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

9、负责全县林业科技、教育和外事工作。

10、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）基本组成情况

子洲县林业局行政级别为正科级建制，下设8个正科级事业单位，本部门共有编制138人，实有在职人员132人。

（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度财政收入合计：6771.6452万元；支出合计6771.6452万元；其中人员经费支出1867.47万元；日常公用经费支出141.2592万元；项目支出4762.88万元；在用固定资产2115.756万元；上年结余0万元；累计结余0万元。

主要使用方向和内容、涉及范围为：一是生态脱贫。聘用生态护林员、“五个一批”公益专岗人员，加强生态效益补偿基金脱贫效益，实施好上一轮退耕还林森林抚育项目，加大吸纳贫困人口参与工程造林工作力度，增加务工收入，退耕还林和核桃产业发展向贫困村、贫困户倾斜，奠定长期致富基础。二是造林绿化。实施以城区公共区域、重点区域、河提、道路、村庄绿化及流域治理的五年生态建设大提升项目，加快推进退耕还林及核桃产业建设；加大荒山治理力度，提升国土绿化面积；三是森林资源管理。继续实施天然林资源保护工程；坚持封山禁牧工作常态化；加强森林防火工作，防止火灾发生；做好森林病虫害防治工作严防松材线虫病、美国白蛾、柳沫蝉等病虫害发生；严厉打击非法占用林地、乱砍滥伐、毁林复垦等破坏森林资源行为，确保生态安全，巩固造林成果。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出2008.7652万元。

基本支出的主要用途及范围：人员经费支出1867.47万元，日常公用经费支出141.2592万元。基本支出的使用及资金管理情况：我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度，并对资金使用及管理纳入了本局的年度考核。特别是在“三公经费管理方面，我局专门制定了《公务接待制度》和《车辆管理制度》等相关制度，并对本单位的财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。

（二）专项支出4762.88万元

具体情况如下：1、五年生态建设项目支出1733.725万元；2、退耕还林项目支出1331.065万元；3、核桃低产林改造支出443万元；4、森林资源保护支出1255.09万元。

总计安排专项资金4762.88万元，支出4762.88万元，结转0万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

项目的组织管理严格遵循相关管理办法，坚持按规划设计、按设计施工。严格按照国家及省、市出台的一系列造林技术规程造林，坚决贯彻执行国家林业局制定的《造林质量事故责任追究制度》；实行专款专用，强化资金监督管理，堵塞漏洞；项目前期成立专项领导小组，明确职责、落实责任，并做到该采应采、该招应招；项目实施过程中聘请有从业经验的监理负责项目的质量管理，同时安排业务技术人员进行指导；项目完成后严格检查验收，实行终生责任追究制，同时把检查验收人员的工作纳入责任考核，与评模晋职、廉政建设结合起来，确保验收结果的真实性；项目资金严格按规定、按程序、按进度支付，确保项目资金安全、及时兑付。

四、部门（单位）整体绩效情况

（一）投入：满分24分，得21分，占本项87%，占总指标21%。

1.部门预算总分10分，得10分，占本项42%。

2.绩效目标总分6分，预算绩效目标申报不够规范、不够合理，得3分，占本项12%。

3.年初预算到位率共8分，得8分，占本项33%。

（二）过程：总分66分，得59分,占本项89%，占总指标59%。

1.预算完成率共12分，得12分，占本项18%。

2.结转结余资金控制率共9分，得9分，占本项14%。

3.公用公用经费控制率共6分，得6分，占本项9%。

4.三公经费控制率共3分，得3分，占本项4.5%。

5政府采购预算执行率共3分，因预算采购数据与执行采购数据不统一，得2分，占本项3%。

6.预决算信息公开性和完善性共10分，信息不够完善不够及时，得8分，占本项10%。

7.在职人员变动共5分，得5分，占本项7.6%。

8.绩效评价共10分，因部门及所属单位开展整体绩效自评率不足100%，得8分，占本项12%。

9.绩效评价共8分，未按要求及时报送，得6分，占本项9%。

（三）效果：总分10分，得10分，占总指标10%。

履职效益共10分，得10分，占本项100%。

满分100分，共得90分，详见《农业局整体支出自评指标体系评分表》

四、部门整体实现绩效目标与2018年度财政部门下达的绩效目标的差异

2018年度财政部门下达的绩效目标主要由本单位申报，因申报不够精准，出现如下差异：

财政下达任务：核桃低产改造3万亩，施有机肥2165吨，实际完成2.87万亩低产林进行改造，施用有机肥料2163吨。

财政下达任务：森林资源保护70万亩，完成全县森林资源管护70.34万亩。

五、存在的主要问题

1、预决算信息公开信息不够完善不够及时；

2、对政府采购预算不精准，在预算编制中未体现未来需要做的政府采购。

3、预算绩效执行不够完善、不够合理、不到位、不及时。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、认真做好预决算的编制、公开工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来，确保两者相辅相成，互为基础；另一方面要在预决算前，按要求认真编写公开资料，确保合理、完善、及时。

2、全面编制预算项目。优先做好采购项目的计划工作，做到计划与实际采购相符。。

3、加强预算绩效执行。认真学习省市县各级预算绩效相关制度文件，完善本部门相关制度文件，同时组织下属单位共同学习，并在工作过程中及时同财政部门沟通，按时完成预算绩效各时段的工作。