子洲县农村公路管理站2019年度部门整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县农村公路管理站
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2020 年 4 月 24 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 马君 | 联络电话 | 0912-7426333 | |||||||
人员编制 | 36 | 实有人数 | 36 | |||||||
职能职责概述 | 农村公路的养护 | |||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1、局机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2、二级机构1 | 7468.1 | 3465.7 | 4002.4 | 0 | 0 | 150.01 | ||||
3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1、局机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、二级机构1 | 5912.07 | 313.89 | 298.89 | 15 | 5598.18 | 1556.03 | 1556.03 | |||
3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1、局机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1、局机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2、二级机构1 | 283.96 | 283.96 | 0 | 0 | |||||||||
3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:县乡村日常养护工程项 | 100% | ||||||||||||
任务2:水毁修复工程项目 | 100% | ||||||||||||
任务3:生命防护安全工程项目 | 100% | ||||||||||||
任务4:办公楼维修工程项目 | 20% | ||||||||||||
任务5:三县供水工程项目 | 100% | ||||||||||||
任务6:统筹整合财政涉农工程项目 | 0 | ||||||||||||
任务7:公路养护工程项目 | 100% | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 能够保证各地道路畅通,保证车辆行车安全,保障人民生命和财产安全。
| 有效保证了各地道路畅通,保证了车辆行车安全,保障了人民生命和财产安全,群众满意度较高。
| |||||||||||
经济效益 | 促进国民经济发展、保持公路交通价值、合理降低运输成本
| 促进国民经济发展、保持公路交通价值、合理降低运输成本
| |||||||||||
生态效益 | 该工程实施后使沿线区域生物多样性发生改变,改善了沿线范围的交通条件使得道路节点附近的生活、物流、信息等更为便利。
| 该工程实施后使沿线区域生物多样性发生改变,改善了沿线范围的交通条件使得道路节点附近的生活、物流、信息等更为便利。 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 满意
| 十分满意
| |||||||||||
绩效自评综合得分 | |||||||||||||
评价等次 | |||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
徐强 | 站长 | 子洲农村公路管理站 | |||||||||||
李文虎 | 副站长 | 子洲农村公路管理站 | |||||||||||
胡峰 | 书记 | 子洲农村公路管理站 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
| |||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
| |||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
|
填报人(签名): 马君 联系电话:13809122265
五、评价报告综述
一、部门(单位)概况 (一)子洲县农村公路管理站系全额拨款的公益一类事业单位,属交通局的下属单位。本单位在职人员36人,编制内人员36人。单位的主要职能是:负责农村公路登记管理,建立健全乡镇、农村公路管理养护数据库完善农村公路信息系统;调查采集大、中修工程、安保工程、水毁工程、附属建设工程资料,为公路工程站安排上报计划提供依据;做好农村公路安保工程、附属工程和大中型工程和水毁工程修复等。 (二)本单位年支出5912.07万元。主要涉及公路修复工程及养护等。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 本单位2019年度收入总计7468.1万元,其中财政拨款收入4002.4万元,年初结转和结余3465.7万元,其他收入150.01万元。其中基本支出313.89万元,项目支出5598.18万元。全年总支出5912.07万元,其中基本支出313.89万元,包括人员经费298.89万元、日常公用经费15万元;项目支出5598.1万元,包括行政事业类项目5598.1万元。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。项目支出5598.18万元,用于公路工程修复等。全年总支出5598.1万元,其中项目支出5598.1万元,包括行政事业类项目5598.1万元。主要用于农村公路的日常性养护、预防性养护、桥梁专项养护、小修工程、农村公路示范路建设、中心养护站建设及工班房维修等。 2、专项资金管理情况分析 规范使用项目资金,保障项目资金安全和合理有效使用。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 关于乡村公路项目招投标、调整、竣工验收等情况良好。严格按照规定的程序有序进行。为了检测路面结构强度的合格性,通过先进的技术和设备测试,有效提升我县交通质量安全监管水平。 (二)专项管理情况分析 规范使用项目资金。强化法规指导,实现有法必依的工作目标。加快推进子洲县交通建设工程质量安全监管工作法制化、科学化和规范化,促进交通建设事业科学、健康发展。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 2019年度子洲县农村公路管理站整体支出资金在资金使用上基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我站认真自评,2019年度评价得100分,绩效评价等级为良好。 五、存在的主要问题 绩效评价制度建设不完善,有待补充完善。 六、改进措施和有关建议 绩效管理需要从年初预算制定工作抓起,预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务,要科学合理地编制部门预算,确保部门预算编制真实、准确、完整,结合单位实际,便于预算的控制与执行。 建议加强政治、业务学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的财政预算管理理念。 建议不断完善绩效评价指标体系,优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强,便于部门之间的比较,让评价结果更加公平公正。 |