子洲县工业商贸局2020年部门综合预算公开

子洲县工业商贸局2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是（一）工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。（二）煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。（三）商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。（四）中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。内设机构洞矿管理所，商务执法队，本部门2020年拟转整合至市场监督管理局，等待发文。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，1.推进全县工业企业增长值，致力工业企业和经济发展，2.加快永兴煤矿矿建工程和完成程远洗煤厂环保型储煤场建设；“散乱污”企业治理。3.统筹推进商贸流通发展，电商示范县项目建设有序推进，加快推进一二三产业融合发展。4.搞好企业协调服务，加快商务领域发展 一是继续推进国家电商示范县建设，通过“电子商务+消费扶贫”架设起农产品供需对接的桥梁，打造一批子洲农产品电商销售龙头企业，带动县域经济发展。二是做好创业创新信息园区建设，为子洲农产品销售提供平台。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：本级单位子洲县工业商贸局及二级单位商务执法队

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制12人、事业编制17人；实有人员32人，其中行政12人、事业17人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1330.94万元，其中一般公共预算拨款收入1330.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少500万元，主要原因是2019年包含500万元电子商务专项支出；2020年本部门预算支出1330.94万元，其中一般公共预算拨款支出1330.94万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少500万元，主要原因是电子商务专项款。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1330.94万元，其中一般公共预算拨款收入1330.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少500万元，主要原因是电商办专项款2019年拨付。2020年本部门财政拨款支出1330.94万元，其中一般公共预算拨款支出1330.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少500万元，主要原因是电商办工程款已拨付；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1330.94万元，较上年减少500万元，主要原因是2019年度包含500万元电子商务专项款。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1330.93万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）5.92万元，较上年增加（减少）0.00万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.23万元，较上年增加2.7万元，原因是增加新增人员三人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.11万元，较上年增加1.33万元，原因是增加新增人员三人。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。

（6）一般行政管理事务（2150102）205.35万元，较上年增加3.00万元，原因是行政管理事务增加。

（7）住房公积金（2210201）1119.66万元，较上年增加2.10万元，原因是增加新增人员三人。

（8）（）0.00万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1330.94万元，其中：

工资福利支出（301）359.51万元，较上年增加3.06万元，原因是新增人员一人，退休人员一人。

商品和服务支出（302）220.21万元，较上年增加（减少）0.00万元。

对个人和家庭的补助（303）751.23万元，较上年增加8.00万元，原因是洞矿工人工资增加，遗属新增6人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1330.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.50万元，较上年增加3.06万元，原因是新增人员一人，退休人员一人。

机关商品和服务支出（502）214.29万元，较上年增加3.02万元，原因是市场流通调控。

对事业单位经常性补助（505）5.93万元，较上年增加（减少）0.00万元。

对个人和家庭的补助（509）751.23万元，较上年增加8.00万元，原因是洞矿工人工资增加，遗属新增6人。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（XX%）

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1330万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.27万元，较上年无变化

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

子洲县工业商贸局2020年部门综合预算公开报表.xls