子洲县发展改革和科技局2020年部门综合预算公开

子洲县发展改革和科技局2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发<子洲县机构改革实施方案>的通知》（子发〔2019〕3号），子洲县发展改革和科技局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县粮食和物资储备局牌子。子洲县发展改革和科技局贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革和科技创新工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：
    （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
    （二）研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。 
    （三）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。 
    （五）提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。
    （六）推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。
    （七）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调工作。 
    （八）研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。
    （九）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。
    （十）负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。
    （十一）拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。
    （十二）负责南北对口帮扶工作。
    （十三）负责苏陕协作相关工作，制定帮扶规划，实施苏陕协作项目。
    （十四）负责指导、协调、监督全县招投标工作，招投标实施方案的审批工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。
    （十五）负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。
    （十六）负责全县优化提升营商环境协调工作，贯彻落实上级政策、法规，起草县级相关法规、制度。
    （十七）负责全县社会信用体系建设工作，贯彻落实上级政策法规，起草县级相关法规、制定，完成全县信用信息归集工作。
    （十八）负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。
    （十九）贯彻执行《价格法》，宣传、贯彻执行国家的价格法律、法规、方针、政策及省市有关价格工作的决议、决定和管理措施。
    （二十）按照价格管理权限，制定、调整水电等工农业产品价格、部分行政事业性收费标准。
    （二十一）管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。
    （二十二）负责管理全县价格调节基金。
    （二十三）接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受社会各方面委托，开展价格评估鉴证工作。
    （二十四）接受市场主体提出的各类有形无形资产，各种商品和服务价格认证。包括国有资产、房产、地产、生产资料、生活资料、抵押、拍卖、保险理赔索赔物、服务项目等价格认证。
    （二十五）负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。
    （二十六）面向社会为生产经营者、各类组织和公民提供价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务。
    （二十七）负责县内价格举报案件的查处，对价格申诉案件进行复议；指导群众监督价格，组织开展工作。
    （二十八）指导企事业单位的价格管理工作；向企事业单位等部门提供价格咨询服务，协调有关部门之间的价格争议。
    （二十九）粮食流通体制改革的指导监督职能。
    （三十）负责全县粮食收购资格审查。
    （三十一）研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划；提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议；指导全县粮食流通体制改革工作。
    （三十二）研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行；编制全县粮食仓储和加工设施建设计划，做好管理、协调工作。
    （三十三）研究提出全县粮食计划收购、销售、进出口计划，并肩负督促实施；负责管理代储中央储粮和省级储备粮，监督检查县乡储备库存、质量、安全。
    （三十四）负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行；组织和协调国家粮食订购任务的落实；组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林（草）和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应，负责县际间粮食调拨管理。
    （三十五）协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作；制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划，并监督执行。
    （三十六）指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广；负责粮食行业的对外交流与合作；承担行业统计工作。
    （三十七）贯彻执行国家财务会计和统计法规，研究制定全县粮食行业财务管理办法，管理和指导全县粮食财务工作。
    （三十八）协同有关部门指导和监督管理粮食市场。
    （三十九)贯彻执行省委、省政府和市委、市政府关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究拟定地方性科学技术管理的行政规章；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。
    （四十）组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，负责自然科学技术资金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定和组织实施。
    （四十一）研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制。
    （四十二）研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；负责全县科技条件管理工作。
    （四十三）负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作。
    （四十四）加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。
    （四十五）根据《陕西省民营科技型企业条例》的规定，负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作。
    （四十六）研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作。
    （四十七）研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。
    （四十八）指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作；协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学会、协会研究会。
    （四十九）负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。
    （五十）归口管理全县科技外事工作。
    （五十一）负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。
    （五十二）拟订智慧社会建设规划，并统筹协调、组织落实。
    （五十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

(一)切实搞好国民经济和社会发展计划编制下达及监测工作。一是对标市发改委下达的我县全年考核指标，结合实际、科学制定、合理编制我县2020年国民经济和社会发展计划，协同县统计局将主要经济指标分解并下达至各乡镇。2020年，我县计划完成生产总值64.16亿元，同比增长7%；县本级固定资产投资55亿元；社会消费品零售总额12亿元，同比增长8%；地方财政收入1.12亿元，同比增长7%；城镇居民人均可支配收入29542元，同比增长8%，农村居民人均可支配收入11673元，同比增长9.3%。二是切实加强对国民经济运行和社会发展计划执行情况的监测，按季预测形成全县经济运行情况分析材料，确保疫情防控与经济社会发展“两手都要抓、两手都要硬”，为县委、县政府科学决策提供依据。
    (二)全力抓好项目建设。做好项目安排部署，2020年我县共安排重点建设项目67个，其中新建项目43个，续建项目19个，改扩建项目43个；计划总投资66.76亿元，2020年计划完成投资43.11亿元。我局严格落实开复工项目的管理，通过一项目一方案，一人一台账，确保项目安全有序开复工。同时加大项目推进力度，实行“五个一”工作机制，鼓励在依法合规的前提下减少审批时限，切实加快前期审批工作进度；继续实施“项目攻坚百日行动”，制定重点建设项目重点任务台账，出台重点项目建设考核评比办法，细化工作任务，明确目标要求，确保6个重点建设按期推进。
    (三)打好脱贫攻坚战。一是做好基础设施建设和公共服务协调工作，继续提升完善水利、交通、电力、通讯网络等设施建设，确保我县脱贫攻坚“三年行动”《指导意见》有关任务全面清零。二是继续深化苏陕协作，实施好2020年的苏陕协作项目；拓展和延伸人才交流、产业合作、社会扶贫、携手小康等领域的合作，在“精准广深细”上持续发力。力争对口帮扶工作取得新成效。三是做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，全面落实“1+7”政策措施，谋划项目、争取资金，开发就业岗位，配套产业措施，确保做到所有搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。四是开展好部门帮扶工作，充分发挥部门职能，全力以赴补齐包扶村基础设施和产业发展短板，力争建成全县部门帮扶样板村，加强驻村人员和帮扶干部的管理，全面提升帮扶工作质量，强化工作作风。
    (四)不断深化“放管服”改革工作。一是结合市上意见，修订《子洲优化提升营商环境工作考核办法》，制定出台《子洲县2020年营商环境工作要点》、《子洲县贯彻落实陕西省营商环境条例》意见等，为进一步提升县域营商环境工作提供遵循。二是着力提升政务服务水平。持续深化“放管服”改革，推进相对集中行政许可权改革，对办理条件相对简单的事项要尽快全面移交，审慎推进程序复杂、专业要求高，尤其带有制约性和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全事项的划转工作，充分发挥县行政审批服务局职能，提升“一枚印章管审批”工作水平。三是持续增强市场主体的获得感。继续优化企业开办（注销）服务、企业获得水电气暖服务、不动产登记服务、获得信贷服务、纳税便利化服务等，着重抓好企业运行降成本工作，加强和规范事中事后监管，打造阳光透明公共资源交易环境，进一步激发企业市场活力，实现疫情防控与企业投资两不误。四是推进社会信用体系建设。打造诚信政府，建立健全“政府承诺+社会监管+失信问责”机制，梳理政府对企业失信事项，提出依法依规限期解决的措施，研究建立因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的补偿救治机制。全面推广运用“桃花分”，大力推进“信易+”惠民便企工作。
   (五)统筹做好科技、物价、招商引资、粮食物资储备等。一是认真开展科普宣传，加强科技培训工作，全力完成技术市场合同交易工作任务，做好农高会筹备参加工作。二是积极协调督促油气企业加大油气产能开发，助力我县工业经济进一步发展，协调好城区集中供热项目和乡镇气化工程项目。三是进一步加强价格监测、市场价格监管、民生价格监管等工作，确保疫情期间物价稳定，做好价格认定服务。四是加强招商引资工作力度，积极参与丝博会、陕甘宁蒙晋沿黄地区经济合作交流会、中国国际博览会会等大型招商活动，全力跟进目前在谈、有意向的项目，有效对接促成合作成功，力争项目尽早落地。五是强化粮食市场监督检查工作，维护粮食市场秩序，规范粮食经营行为，确保疫情期间粮油等重要物资供应充足，群众安全用粮。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制14人、事业编制41人；实有人员62人，其中行政16人、事业41人。单位管理的离退休人员27人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3497.81万元，其中一般公共预算拨款收入3497.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3111.89万元，主要原因是机构改革下属单位和人员增多，人员经费和专项业务经费增加；2020年本部门预算支出3497.81万元，其中一般公共预算拨款支出3497.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3111.89万元，主要原因是机构改革下属单位和人员增多，人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3497.81万元，其中一般公共预算拨款收入3497.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3111.89万元，主要原因是机构改革下属单位和人员增多，人员经费和专项业务经费增加。2020年本部门财政拨款支出3497.81万元，其中一般公共预算拨款支出3497.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3111.89万元，主要原因是机构改革下属单位和人员增多，人员经费和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3497.81万元，较上年增加3111.89万元，主要原因是机构改革下属单位和人员增多，人员经费和专项业务经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3497.81万元，其中：

（1）行政运行（2010401）641.57万元，较上年增加401.412万元，原因是是机构改革下属单位和人员增多，人员经费和专项业务经费增加。

（2）战略规划与实施（2010404）300.00万元，较上年增加300万元，原因是新增“十四五”规划编制和“十四五”项目包装储备。

（3）日常经济运行调节（2010405）3.00万元，较上年增加3万元，原因是2020年是“十三五”收官之年，将对“十三五”后期规划实施情况进行动态调控，进一步加强对全县经济形势的分析研究，加强规划实施管理，确保“十三五”完美收官。

（4）物价管理（2010408）128.97万元，较上年增加128.97万元，原因是机构改革整合原物价局职能及合并价格认证中心，新增此功能科目。

（5）事业运行（2010450）49.08万元，较上年增加49.08万元，原因是机构改革整合原物价局职能及合并价格认证中心，新增此功能科目。

（6）其他发展与改革事务支出（2010499）1950.00万元，较上年增加1870万元，原因是新增扶贫工厂、智慧城市等项目。

（7）行政运行（2060101）2.00万元，较上年增加2万元，原因是机构改革整合原科技局职能及合并科技推广服务中心，新增此功能科目。

（8）科普活动（2060702）5.00万元，较上年增加5万元，原因是机构改革整合原科技局职能及合并科技推广服务中心，新增此功能科目。

（9）其他科学技术支出（2069999）30.00万元，较上年增加30万元，原因是机构改革整合原科技局职能及合并科技推广服务中心，新增此功能科目。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.50万元，较上年增加6.5万元，原因是机构改革新增下属单位招商服务中心养老保险支出。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.25万元，较上年增加3.25万元，原因是机构改革新增下属单位招商服务中心职业年金支出。

（12）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是机构改革新增下属单位招商服务中心工伤保险支出。

（13）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.69万元，较上年增加1.69万元，原因是机构改革新增下属单位招商服务中心医疗保险支出。。

（14）行政运行（2150101）85.75万元，较上年增加85.75万元，原因是机构改革合并油气工作服务中心，新增此功能科目。

（15）其他资源勘探业支出（2150199）30.00万元，较上年增加30万元，原因是机构改革合并油气工作服务中心，新增此功能科目。

（16）住房公积金（2210201）5.20万元，较上年增加5.2万元，原因是机构改革新增下属单位招商服务中心住房公积金支出。

（17）其他粮油储备支出（2220499）193.25万元，较上年增加193.25万元，原因是机构改革新增下属单位粮食和物资收储中心，新增此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3497.80万元，其中：

工资福利支出（301）714.38万元，较上年增加477.842万元，原因是机构改革下属单位和人员增多，人员经费增加。

商品和服务支出（302）1439.33万元，较上年增加1325.33万元，原因机构改革部门职能增多，专项业务经费增加，实施项目增加。

对个人和家庭的补助（303）17.10万元，较上年增加11.718万元，原因是机构改革下属单位和人员增多，人员经费增加。

资本性支出（基本建设）（309）1193.00万元，较上年增加1163万元，原因是新增马蹄沟镇易地扶贫搬迁集中安置点扶贫工厂项目。

对企业补助（312）18.00万元，较上年增加18万元，原因是新增下属单位粮食和物资收储中心粮食物资收储利息补贴。

其他支出（399）116.00万元，较上年增加116万元，原因是机构改革下属事业单位增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出3497.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.62万元，较上年增加421.62万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

机关商品和服务支出（502）1180.09万元，较上年增加1180.9万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

机关资本性支出（二）（504）1193.00万元，较上年增加1193万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

对事业单位经常性补助（505）552.00万元，较上年增加552万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

对企业补助（507）18.00万元，较上年增加18万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

对个人和家庭的补助（509）17.10万元，较上年增加17.10万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

其他支出（599）116.00万元，较上年增加116万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是机构改革新增的下属单位子洲县油气工作服务中心有公务车一辆；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是机构改革新增的下属单位子洲县油气工作服务中心有公务车一辆。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出52.00万元，较上年增加52万元（100%），增加的主要原因是机构改革新增下属单位子洲县招商服务中心参加各类招商引资会议。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共240.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算240.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3497.81万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.49万元，较上年增加23.49万元，主要原因是机构改革下属单位增多。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

子洲县发展改革和科技局2020年部门综合预算公开表.xls