子洲县财政预算绩效评价中心2019年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告

联系人

王舒

联络电话

18891209629

人员编制

11

实有人数

7

职能职责概述

全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

子洲县财政预算绩效评价中心

180.95

180.95

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

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174.95

149.07

136.95

12.12

25.88

6

6

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

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17.28

2.4

14.88

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

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31.47

31.47

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：绩效目标申报督促和指导

84个部门涉及金额12亿多，项目131个，金额1.988亿元。

任务2：部门单位自评督促和指导

80个部门整体，评价金额涉及28亿元，评价项目297个，涉及金额14亿元

任务3：财政部门再评价

35个部门，评价金额19.19亿元；项目36个涉及金额6.12亿元

    任务4：全面实施预算绩效箅管理的培训

1、绩效目标填报培训；2、涉扶部门单位全面实施预算绩效箅管理培训；3、部门单位开展自评工作的培训。共计培训400多人次。

任务5：会计信息质量检查

15个单位实施会计评估监督检查工作。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：目标申报80个部门，自评80个部门，再评价35个部门

指标2：开展3次以上培训，人次300人次以上

1：目标申报84个部门，自评80个部门，再评价35个部门

2：开展3次培训，人次400人次

经济效益

指标1：

指标2：

生态效益

指标1：

指标2

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度

≥95%

绩效自评综合得分

99.5

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴剑

局长

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王勇

干事

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王舒

干事

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张扬

干事

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李慧

干事

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评价组组长（签字）：                                                    

年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日