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附件2：
子洲县2019年度部门（单位）整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县财政预算绩效评价中心
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020年 4 月 29 日
子洲县财政局（制）
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||||
联系人 | 王舒 | 联络电话 | 18891209629 | ||||||||||||||||
人员编制 | 11 | 实有人数 | 7 | ||||||||||||||||
职能职责概述 | 全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。 | ||||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||
子洲县财政预算绩效评价中心 | 180.95 | 180.95 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||
子洲县财政预算绩效评价中心 | 174.95 | 149.07 | 136.95 | 12.12 | 25.88 | 6 | 6 | ||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||||||||
子洲县财政预算绩效评价中心 | 17.28 | 2.4 | 14.88 | ||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||
子洲县财政预算绩效评价中心 | 31.47 | 31.47 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||||||||
任务1：绩效目标申报督促和指导 | 84个部门涉及金额12亿多，项目131个，金额1.988亿元。
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任务2：部门单位自评督促和指导 | 80个部门整体，评价金额涉及28亿元，评价项目297个，涉及金额14亿元 | ||||||||||||||||||
任务3：财政部门再评价 | 35个部门，评价金额19.19亿元；项目36个涉及金额6.12亿元 | ||||||||||||||||||
任务4：全面实施预算绩效箅管理的培训 | 1、绩效目标填报培训；2、涉扶部门单位全面实施预算绩效箅管理培训；3、部门单位开展自评工作的培训。共计培训400多人次。
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任务5：会计信息质量检查 | 15个单位实施会计评估监督检查工作。
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整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||||||||
社会效益 | 指标1：目标申报80个部门，自评80个部门，再评价35个部门 指标2：开展3次以上培训，人次300人次以上
| 1：目标申报84个部门，自评80个部门，再评价35个部门 2：开展3次培训，人次400人次
| |||||||||||||||||
经济效益 | 指标1： 指标2： | ||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1： 指标2 | ||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度
| ≥95% | |||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 99.5 | ||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||
吴剑 | 局长 | 子洲县财政预算绩效评价中心 | |||||||||||||||||
王勇 | 干事 | 子洲县财政预算绩效评价中心 | |||||||||||||||||
王舒 | 干事 | 子洲县财政预算绩效评价中心 | |||||||||||||||||
张扬 | 干事 | 子洲县财政预算绩效评价中心 | |||||||||||||||||
李慧 | 干事 | 子洲县财政预算绩效评价中心 | |||||||||||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 | |||||||||||||||||||
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）单位基本情况 2019年，子洲县财政绩效评价中心是财政全额预算事业单位，隶属于财政局，实行单独会计核算制度。单位执行政府财务会计制度，编制数11人。2019年年末单位在编人数7人。 单位整体支出情况 2019年支出总数174.95万元，基本支出149.07万元，占总支出的85%，其中人员支出136.95万元，公用支出12.12万元；项目支出25.88万元，占总支出的15%，分别为：公用用车项目14.88万元，实施全面预算管理8万元，监督检查3万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出149.07万元，其中主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出。所有支出严格按照预算和财务审批手续进行支付。 （二）专项支出 项目支出25.88万元，全部支付无结余。 购买领克MR7152C12公务用车一辆，支出14.88万元。严格按照市县车改办审批流程和政府集中采购手续进行购置，2019年6月开始投入使用。 2、监督检查支出3万元。对县人民医院、中医院、第二人民医院、电市卫生院、苗家坪卫生院、周硷卫生院和三川口卫生院等15个单位实施会计评估监督检查工作。检查中成立小组，分工明确，严格按照财务收支管理制度进行支付，档案整齐齐全，实际支出与预算、合同也完全相符。 3、实施全面预算绩效管理支出8万元。在财政局5楼会议室进行绩效目标填报培训、涉扶部门单位全面实施预算绩效箅管理培训以及部门单位开展自评工作的培训，共计培训400多人次。支出严格按照财务收支管理制度进行支付，档案整齐齐全，实际支出与预算、合同也完全相符，社会满意也高，实施过程中大大提升了部门和单位绩效管理工作。 三、单位专项组织实施情况 首先开展会议，明确评价范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解基本情况，设计资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，拟定评价方案。然后根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，展开评价，撰写评价报告。 四、单位整体绩效情况 单位从总体情况看，履职情况不错。预算编制指标24分，得23.5分；预算执行指标33分，得33分；预算管理指标33分，得33分；履职效益10分，得10分。基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，能规范有关单位的财务。 五、存在的主要问题 单位存在预算未全部按照经济科细化进行预算的问题。 六、改进措施和有关建议 针对以上存在的问题，在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。 |
