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附件2：
子洲县档案局（馆）2019年度整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称：子洲县档案局（馆）
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年4月15日
子洲县财政局（制）
一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||
联系人 | 李论 | 联络电话 | 18992212499 | |||||||||
人员编制 | 11人 | 实有人数 | 10人 | |||||||||
职能职责概述 | （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针，政策，监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。 （二）拟订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施； （三）负责本馆案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。 （四）负责馆藏档案资料的标准化著录工作；组织指导建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。 （五）负责全县重大建设项目档案和重大科学技术研究项目档案的验收。 （六）负责本馆档案资料的缩微、复制和抢救工作。 （七）推广应用档案保护技术的科研成果。 （八）承担县委、县政府交办的其它工作。 | |||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||
年度收入情况（万元） | ||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||
| 子洲县档案局 | 962.76 | 28.87 | 933.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||
| 子洲县档案局 | 583.57 | 145.89 | 125.89 | 20 | 437.68 | 350.32 | 379.19 | |||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
子洲县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
子洲县档案局 | 89.05 | 89.05 | 0 | 0 | |||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1：加强《档案法》《陕西省档案条例》和国家档案局第8号令的宣传 | 6.9国际档案日，通过组织编排舞蹈《花开盛世》、动漫宣传片《档案连着你我他》和发放《陕西省档案条例》手册的形式，让档案留存历史的名片作用鲜活起来。 | ||||||||||||
任务2：接收档案 | 接收县委、政府单位档案共3863件。 | ||||||||||||
任务3：新建档案馆开工建设 | 子洲县综合档案馆项目进入地下基础施工建设阶段。 | ||||||||||||
任务4：搞好档案利用工作 | 共接待各类查档人员1869人次，为1700多人提供了复印档案证明。 | ||||||||||||
任务5：完成第二期数字化档案加工任务，和数据库建设。 | 第二期共数字化110万页于9月份全部验收合格。 | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1：为全县社会经济发展和查阅利用者服务 | 方便利用、利用人次1869人次以上 | |||||||||||
经济效益 | 指标1：为全县社会经济发展做好服务 | 为全县提供脱贫攻坚档案业务技术指导。 | |||||||||||
产出指标 | 指标1：数量指标 指标2：质量指标 | 全年接收到期档案8个单位3863件；对各单位脱贫攻坚业务骨干进行了一次扶贫档案业务技术培训。 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度调查 指标2：服务对象满意度 | 双达到98% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 89.9 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
苏仲米 | 局 长 | 子洲县档案局 | |||||||||||
白玉忠 | 主任科员 | 子洲县档案局 | |||||||||||
李 论 | 科 员 | 子洲县档案局 | |||||||||||
高 飞 | 科 员 | 子洲县档案局 | |||||||||||
评价组组长（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 | |||||||||||||
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 | |||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况子洲县档案局是县委直属全额财政拨款事业单位，主要职责是：贯彻执行国家档案工作的方针、政策；拟定全县档案工作发展规划和年度计划；对全县档案进行监督指导；负责本馆案史资料编著；推广档案保护技术的科研成果等工作。本部门没有内设和下设单位。事业编制11 名，在职人员10名，退休人员5名，遗属5人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等本部门2019年度收入933.89万元，支出583.57万元，其中：三公经费0 万元，项目支出437.68万元，人员经费125.89万元，公用经费20万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出145.89万元，其中：人员经费支出125.89万元，公用经费支出20万元。（二）专项支出788万元，其中：档案数字化加工项目支出65万元，新建档案馆项目支出723万元。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析数字化档案加工项目总投资200万元，其中2019年安排65万元；新建子洲县综合档案馆项目总投资3740万元，其中2019年安排中央预算内资金150万元、省财政补助173万元、市财政补助200万元、县财政资金200万元，共788万元。2、专项资金实际使用情况分析数字化档案加工项目委托加工费50.87万元。新建子洲县综合档案馆项目支出386.81万元。3、专项资金管理情况分析各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。（二）专项管理情况分析在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。四、部门（单位）整体绩效情况本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。五、部门整体实现绩效目标与2019年度财政部门下达的绩效目标的差异项目标支出比下达的少支出350.32万元，原因是年底下达的资金，项目冬季停工，未支付。六、存在的主要问题（1）全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。（2）项目资金下达时间滞后，影响支付进度。七、改进措施和有关建议（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 |
